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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-19 07:26

第一年的虧損還有嗎

Niki 追問(wèn)

2020-03-19 07:26

沒(méi)有了

Niki 追問(wèn)

2020-03-19 07:27

但是不知道是否要列示

郭老師 解答

2020-03-19 07:30

填寫(xiě)第二列就可以

Niki 追問(wèn)

2020-03-19 07:47

？？？

郭老師 解答

2020-03-19 07:48

彌補(bǔ)虧損表填寫(xiě)第二列

Niki 追問(wèn)

2020-03-19 07:50

比如第一年虧損2017 -100 2018填寫(xiě)當(dāng)年A10000 600，2019年填寫(xiě)A10000 500，就是這幾年的要全部列示對(duì)嗎？

郭老師 解答

2020-03-19 07:57

對(duì)的
都要填寫(xiě)的

Niki 追問(wèn)

2020-03-19 08:19

那這樣填寫(xiě)對(duì)嗎？

Niki 追問(wèn)

2020-03-19 08:19

比如第一年虧損2017 -100 2018填寫(xiě)當(dāng)年A10000 23行 600，2019年填寫(xiě)A10000 23行 500，就是這幾年的要全部列示對(duì)嗎？

郭老師 解答

2020-03-19 08:36

18年不對(duì)
第九欄需要填寫(xiě)100
要彌補(bǔ)虧損

Niki 追問(wèn)

2020-03-19 08:41

18年填寫(xiě)什么數(shù)字？

郭老師 解答

2020-03-19 08:53

第二列填寫(xiě)600
彌補(bǔ)虧損一列填寫(xiě)100

Niki 追問(wèn)

2020-03-19 09:08

你不是說(shuō)18年的金額不對(duì)嗎？那為什么還要填寫(xiě)600？這個(gè)600是A10000表的23行數(shù)字嗎？還是實(shí)際利潤(rùn)

郭老師 解答

2020-03-19 09:10

比如第一年虧損2017 -100 2018填寫(xiě)當(dāng)年A10000 600，2019年填寫(xiě)A10000 500，就是這幾年的要全部列示對(duì)嗎？
你這樣沒(méi)有彌補(bǔ)虧損
需要彌補(bǔ)
最后交稅按500交

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好！你下一年有盈利然后彌補(bǔ)的時(shí)候才填
2017-08-23 16:36:09
那兩個(gè)表都不用填寫(xiě)，系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)的，我們只要核實(shí)主表上有沒(méi)有享受所得稅減免優(yōu)惠，有沒(méi)有近5年未彌補(bǔ)的虧損數(shù)據(jù)沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái)就好了
2019-05-15 16:52:59
　你好，有關(guān)項(xiàng)目填報(bào)說(shuō)明 1.第1列“年度”：填報(bào)公歷年度。納稅人應(yīng)首先填報(bào)第6行本年度，再依次從第5行往第1行倒推填報(bào)以前年度。納稅人發(fā)生政策性搬遷事項(xiàng)，如停止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)年度可以從法定虧損結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)年限中減除，則按可彌補(bǔ)虧損年度進(jìn)行填報(bào)。 2.第2列“可彌補(bǔ)虧損所得”：第6行填報(bào)表A100000第19行“納稅調(diào)整后所得”減去第20行“所得減免”后的值。 第1行至第5行填報(bào)以前年度主表第23行（2013納稅年度前）或以前年度表A106000第2列第6行的金額（虧損額以“-”號(hào)表示）。發(fā)生查補(bǔ)以前年度應(yīng)納稅所得額、追補(bǔ)以前年度未能稅前扣除的實(shí)際資產(chǎn)損失等情況的，該行需按修改后的“納稅調(diào)整后所得”金額進(jìn)行填報(bào)。 3.第3列“合并、分立轉(zhuǎn)入（轉(zhuǎn)出）可彌補(bǔ)虧損額”：填報(bào)按照企業(yè)重組特殊性稅務(wù)處理規(guī)定因企業(yè)被合并、分立而允許轉(zhuǎn)入可彌補(bǔ)虧損額，以及因企業(yè)分立轉(zhuǎn)出的可彌補(bǔ)虧損額（轉(zhuǎn)入虧損以“-”號(hào)表示，轉(zhuǎn)出虧損以正數(shù)表示）。合并、分立轉(zhuǎn)入（轉(zhuǎn)出）可彌補(bǔ)虧損額按虧損所屬年度填報(bào)。 4.第4列“當(dāng)年可彌補(bǔ)的虧損額”：當(dāng)?shù)?列小于零時(shí)，本項(xiàng)等于第2+3列；否則，本項(xiàng)等于第3列（虧損以“-”號(hào)表示）。 5.“以前年度虧損已彌補(bǔ)額”：填報(bào)以前年度盈利已彌補(bǔ)金額，其中：前四年度、前三年度、前二年度、前一年度與“項(xiàng)目”列中的前四年度、前三年度、前二年度、前一年度相對(duì)應(yīng)。 6.第10列“本年度實(shí)際彌補(bǔ)的以前年度虧損額” （1）第1行至第5行：填報(bào)本年度盈利時(shí)，用第6行第2列本年度“可彌補(bǔ)虧損所得”依次彌補(bǔ)前5個(gè)年度尚未彌補(bǔ)完的虧損額。 2）第6行：金額等于第10列第1行至第5行的合計(jì)金額，該數(shù)據(jù)填入本年度表A100000第21行。 7.第11列“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額” 　?。?）第2行至第6行：填報(bào)本年度前4個(gè)年度尚未彌補(bǔ)完的虧損額，以及本年度的虧損額。若納稅人有境外所得且選擇用境外所得彌補(bǔ)以前年度境內(nèi)虧損，填報(bào)用境外所得彌補(bǔ)本年度前4個(gè)年度境內(nèi)虧損后尚未彌補(bǔ)完的虧損額。 　　（2）第7行：填報(bào)第11列第2行至第6行的合計(jì)金額。
2019-02-03 22:07:48
你好在以前年度匯算清交彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里面。
2021-11-15 12:13:40
你好，期間費(fèi)用明細(xì)表，這個(gè)根據(jù)你的科目余額表，財(cái)務(wù)費(fèi)用，銷(xiāo)售費(fèi)用，管理費(fèi)用填寫(xiě)里面的明細(xì)你自己分類(lèi) 彌補(bǔ)虧損明細(xì)表， 還有小型微利企業(yè)優(yōu)惠明細(xì)表自動(dòng)取數(shù) 如果你們利潤(rùn)是虧損的，或者是零，小型微利企業(yè)填寫(xiě)零就可以的，如果利潤(rùn)100萬(wàn)以?xún)?nèi)的，用實(shí)際利潤(rùn)乘以22.5%。
2022-05-25 12:03:03
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