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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-19 10:03

你好    現(xiàn)在匯算是匯算企業(yè)所得稅 ；季度預(yù)繳企業(yè)所得稅。次年5月之前匯算 。比如你每個(gè)季度按照季度利潤(rùn)是繳納的10萬   每個(gè)季度所得稅是繳納10萬*25%=2.5萬 ； 但是你實(shí)際利潤(rùn)+調(diào)整的事項(xiàng) =80萬 合計(jì)利潤(rùn)80萬*25%-2.5*4=20萬-10萬 =10萬  意思你季度雖然預(yù)繳了10萬了。但是最終利潤(rùn)產(chǎn)生的所得稅是20萬 所以你匯算要補(bǔ)繳納10萬

Di Di 追問

2020-03-19 14:39

老師！調(diào)整的事項(xiàng)都有什么啊，什么情況需要預(yù)繳啊，您發(fā)我的-2.5*4是什么

meizi老師 解答

2020-03-19 14:41

你好 比如你自己企業(yè)沒發(fā)發(fā)票 、白條入賬。   這些都不可以稅前扣除 都要調(diào)整的

Di Di 追問

2020-03-19 15:48

老師，我要是從頭到尾都合理入賬的話我是不是就不用做匯算清繳了

meizi老師 解答

2020-03-19 15:49

你好  也得匯算的     就算合理的 也得做匯算  必須做

Di Di 追問

2020-03-19 16:42

具體的操作是體現(xiàn)在賬上還是報(bào)表上

meizi老師 解答

2020-03-19 16:49

你好 在電子稅務(wù)局里面報(bào)匯算 。你賬上已經(jīng)做了  匯算按你賬上來報(bào)

Di Di 追問

2020-03-19 16:51

老師，是在賬上調(diào)不合理的費(fèi)用，然后電子稅務(wù)局有一個(gè)專門報(bào)匯算的表嗎

meizi老師 解答

2020-03-19 17:00

你好 嗯是的 不是一個(gè)表 很多表的

Di Di 追問

2020-03-19 17:08

老師是這個(gè)表嗎，這個(gè)是企業(yè)自查多退少補(bǔ)或者不退不補(bǔ)都得填這個(gè)表是嗎

meizi老師 解答

2020-03-19 17:12

你好 不是的。  申報(bào)界面 去找年度匯算表

Di Di 追問

2020-03-19 18:24

老師，是不是就是年報(bào)啊

meizi老師 解答

2020-03-19 18:26

你好 是的匯算就是你企業(yè)所得稅的年報(bào)

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年度匯算清繳到5.31號(hào)截至了 如果你沒有做的必須去稅務(wù)局大廳申報(bào)
2020-06-11 14:30:26
您好同學(xué) 你要按明細(xì)填的同學(xué)，你看一下明細(xì)填完對(duì)不對(duì)，
2020-05-19 15:42:37
你好 比如應(yīng)交10萬，你4個(gè)季度預(yù)交了11萬，就退回1萬 比如應(yīng)交10萬，你4個(gè)季度預(yù)交了9萬，就需要補(bǔ)交1萬
2019-11-01 09:56:17
您好，你填的金額不對(duì)，導(dǎo)致初始數(shù)據(jù)不符合邏輯關(guān)系
2019-09-25 17:52:49
您好 可以在電子稅務(wù)局看
2019-06-24 08:32:06
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