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宇飛老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會(huì)計(jì)師

2020-03-19 10:07

根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2016年第47號(hào)）第一條規(guī)定
（一）購買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的，購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)（以下簡稱“新系統(tǒng)”）中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》（以下簡稱《信息表》，詳見附件），在填開《信息表》時(shí)不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息，應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。

購買方取得專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的，購買方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。

銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方，以及購買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的，銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。

宇飛老師 解答

2020-03-19 10:07

你這種就是要購買方開紅字信息表。

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相關(guān)問題討論
你把認(rèn)證清單附在后面 認(rèn)證發(fā)票聯(lián)次單獨(dú)保存
2020-06-05 17:24:26
你好，現(xiàn)在沒有抵扣時(shí)間限制的。
2022-03-04 11:44:49
您好，在進(jìn)項(xiàng)稅額勾選平臺(tái)認(rèn)證
2021-12-03 15:25:14
好，沒問題，現(xiàn)在還是可以重開的。
2021-11-30 15:18:10
你好，專票如果不認(rèn)證就不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)，計(jì)入成本或費(fèi)用
2020-09-10 10:02:37
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