小胡 追問

2020-03-19 10:32

就是按我12月份報表的數(shù)據(jù)進行匯算清繳是吧？我們19年是虧損的，調整的金額也是虧損的

小云老師 解答

2020-03-19 10:32

是的，按你12月份報表的數(shù)據(jù)進行匯算清繳

小胡 追問

2020-03-19 10:38

可是12月份計提的工資和年終獎計提多了，我1月份也通過以前年度損益調整了，那A105050這張表工資薪金支出，賬載金額我填應付職工薪酬貸方數(shù)，實際發(fā)生額我填沒調整前的數(shù)據(jù)，那就有差額了呀

小云老師 解答

2020-03-19 10:41

這個沒關系啊，你按實際情況填就行了