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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-19 11:16

你好，
借：以前的度損益調(diào)整
貸：庫(kù)存商品

借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整

笑笑 追問(wèn)

2020-03-19 11:20

。這個(gè)分錄下面附上收到的發(fā)票就可以了嗎

立紅老師 解答

2020-03-19 11:22

你好，是的，是這樣的，

笑笑 追問(wèn)

2020-03-19 12:12

那么2019年開(kāi)出發(fā)票已確認(rèn)收入，沒(méi)有收到發(fā)票也沒(méi)有暫估庫(kù)存商品，2020年收到發(fā)票的怎么做分錄呢   商貿(mào)公司的賬   好麻煩

立紅老師 解答

2020-03-19 12:29

你好，
 之前付款了么？

笑笑 追問(wèn)

2020-03-19 12:31

沒(méi)有

立紅老師 解答

2020-03-19 12:37

你好
借：以前年度損益調(diào)整
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)）
貸：應(yīng)付賬款

借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整

笑笑 追問(wèn)

2020-03-19 12:38

不走庫(kù)存這一科目了是嗎

笑笑 追問(wèn)

2020-03-19 12:41

還有這種的摘要一般是怎么寫(xiě)呢

立紅老師 解答

2020-03-19 12:53

你好，不走庫(kù)存了，因?yàn)閹?kù)存商品已經(jīng)轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本又轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)了
摘要:補(bǔ)記19年銷(xiāo)售成本

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你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2021-08-18 12:48:46
同學(xué)你好，確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本都應(yīng)是有二級(jí)明細(xì)的；
2021-08-12 09:57:16
你好。銷(xiāo)售了，庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 一般制造企業(yè)，生產(chǎn)成本是完工后結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品。
2019-03-23 14:41:33
老師是勞務(wù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票 作為成本 老師我做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本---掛靠人 8480 貸：銀行存款 8480 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：本年利潤(rùn) 8480 貸： 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 8480 如果我去發(fā)票，開(kāi)我公司抬頭也可以嗎
2017-10-07 11:25:48
這個(gè)已經(jīng)是紅沖的成本，你是說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎？
2020-01-02 15:10:50
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