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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-19 11:33

你好,固定資產(chǎn)折舊只需要做一個(gè)分錄
借;管理費(fèi)用等科目,貸;累計(jì)折舊
你提供的第一個(gè)分錄(借 累計(jì)折舊, 貸 固定資產(chǎn))是固定資產(chǎn)處置的時(shí)候才需要做的分錄

diy 追問(wèn)

2020-03-19 11:35

那房租呢,我預(yù)付一年房租 ,借 預(yù)付賬款 房租 貸 銀行存款 ,下月攤銷(xiāo) 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 房租 ,房租要計(jì)提的嗎?

鄒老師 解答

2020-03-19 11:36

你好,預(yù)付的時(shí)候,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
取得發(fā)票,借;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸;預(yù)付賬款
按月攤銷(xiāo),借;管理費(fèi)用等科目,貸;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

diy 追問(wèn)

2020-03-19 12:25

房租不要計(jì)提吧?

鄒老師 解答

2020-03-19 12:54

你好,這種情況是先付房租,是攤銷(xiāo)才是,而不是計(jì)提

diy 追問(wèn)

2020-03-19 13:07

那老師 ,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用下面還要設(shè)二級(jí)科目 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 房租嗎?

鄒老師 解答

2020-03-19 13:11

你好,需要設(shè)置二級(jí)科目的,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 ——房租

diy 追問(wèn)

2020-03-19 13:11

感謝老師耐心指導(dǎo)

鄒老師 解答

2020-03-19 13:12

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

diy 追問(wèn)

2020-03-19 13:16

老師老師,不好意思,還想問(wèn)下 累計(jì)折舊下面要設(shè)二級(jí)科目嗎?比如某臺(tái)機(jī)器名稱(chēng)或是汽車(chē)

鄒老師 解答

2020-03-19 13:23

你好,累計(jì)折舊需要設(shè)置二級(jí)科目的,比如累計(jì)折舊——某某固定資產(chǎn)

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