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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-03-19 14:34

http://nz1l.cn/course/course_11621.html
看下課程
這個一句兩句說不清楚

元一 追問

2020-03-19 14:35

關(guān)鍵填哪些要注意什么

元一 追問

2020-03-19 14:35

沒事,你就講大的方向,細(xì)節(jié)我遇到再問你

郭老師 解答

2020-03-19 14:37

主表
職工薪酬明細(xì)表
納稅調(diào)整明細(xì)表
折舊表攤銷表
廣告費(fèi)用扣除表
這些填寫賬載金額實(shí)際金額稅收金額
稅收金額是可以扣除的
關(guān)聯(lián)表

元一 追問

2020-03-19 14:44

老師,下面那三個金額是啥意思,帳栽金額難道和實(shí)際金額不一樣嗎,實(shí)際金額是不是就是開票系統(tǒng)金額

元一 追問

2020-03-19 14:44

稅收金額是小規(guī)模代開專票金額,是小規(guī)模超30萬不含稅收入金額

郭老師 解答

2020-03-19 14:48

賬上計(jì)提的
實(shí)際發(fā)生的
稅前扣除的
前兩個不一定一樣的
你多計(jì)提了就不一樣

郭老師 解答

2020-03-19 14:48

稅收金額是允許稅前扣除的
抵扣所得稅
和增值稅沒關(guān)系

元一 追問

2020-03-19 14:50

就是主營業(yè)務(wù)收入的形成部分對不

元一 追問

2020-03-19 14:50

老師,麻煩你再講下

元一 追問

2020-03-19 14:52

哦,賬面金額(收入,這個含營業(yè)外收入吧),實(shí)際發(fā)生金額,有些有限額扣除一說,

元一 追問

2020-03-19 14:53

稅前已經(jīng)扣除的,還是允許扣除的

郭老師 解答

2020-03-19 14:53

不是
你做好自己打開表看下
那職工工資明細(xì)表舉例
工資
你們計(jì)提10
發(fā)下去10
那么
這10塊錢都可以稅前扣除
三個金額都是填寫10

郭老師 解答

2020-03-19 14:53

這個是允許扣除的陳赫

郭老師 解答

2020-03-19 14:54

這個是允許扣除的成本費(fèi)用

元一 追問

2020-03-19 14:54

哦,稅收金額可以扣除

郭老師 解答

2020-03-19 14:58

你好,是的,

元一 追問

2020-03-19 14:59

就是交的稅可以扣掉

元一 追問

2020-03-19 15:00

稅收金額就是交了多少稅

郭老師 解答

2020-03-19 15:05

你得看那個表
如果剛才我說的那個就是成本分錄
收入的那個表就是收入
其他的都是成本費(fèi)用

元一 追問

2020-03-19 15:06

老師,小規(guī)模企業(yè),是不是根據(jù)公司性質(zhì)行業(yè),填的表不一樣

元一 追問

2020-03-19 15:07

一共調(diào)幾張表

郭老師 解答

2020-03-19 15:09

一、《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》(A100000)為小型微利企業(yè)必填表單。
二、《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》(A000000)中的“基本經(jīng)營情況”為小型微利企業(yè)必填項(xiàng)目;“有關(guān)涉稅事項(xiàng)情況”為選填項(xiàng)目,存在或者發(fā)生相關(guān)事項(xiàng)時小型微利企業(yè)必須填報(bào);“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項(xiàng)目。
三、小型微利企業(yè)免于填報(bào)《一般企業(yè)收入明細(xì)表》(A101010)、《金融企業(yè)收入明細(xì)表》(A101020)、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》(A102010)、《金融企業(yè)支出明細(xì)表》(A102020)、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表》(A103000)、《期間費(fèi)用明細(xì)表》(A104000)。
上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》(A100000)中直接填寫。
四、除本公告第一條、第二條、第三條規(guī)定的表單、項(xiàng)目外,小型微利企業(yè)可結(jié)合自身經(jīng)營情況,選擇表單填報(bào)。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項(xiàng),無需填報(bào)。

元一 追問

2020-03-19 15:11

嗯嗯,老師,你再提示下,要注意事項(xiàng),這段有時間我來看下

郭老師 解答

2020-03-19 15:16

成本費(fèi)用得有發(fā)票才可以扣除
有毅力的按照比例來
上面報(bào)表有比例提示的

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2021-02-25 19:17:16
前者是企業(yè)做的,后者是個體戶做的
2020-02-11 12:19:05
這個需要看你稅局要求不,不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
你好,還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
您好 已經(jīng)過了匯算清繳申報(bào)期 要修改的話 要去稅務(wù)大廳
2019-09-28 11:13:15
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