???? 追問

2020-03-19 23:04

我單位只有一筆福利費(fèi)再19年12月未計提 在1月份發(fā)放了  只要調(diào)整這一項 在哪個表的哪里調(diào)呢

郭老師 解答

2020-03-19 23:05

職工薪酬明細(xì)表里面

???? 追問

2020-03-19 23:14

那納稅調(diào)整項目明細(xì)表0申報可以么？

郭老師 解答

2020-03-19 23:18

你好
職工薪酬的也在里面填寫的
你看下扣除項目的第三個或第四個應(yīng)該就是

???? 追問

2020-03-19 23:22

您看 我在職工薪酬明細(xì)表里面填寫了 納稅調(diào)整項目明細(xì)表沒有地方可以填寫

郭老師 解答

2020-03-19 23:26

第二個表14行那個就是

郭老師 解答

2020-03-19 23:27

你好調(diào)增的職工薪酬是福利費(fèi)的嗎

???? 追問

2020-03-19 23:29

是的 調(diào)增的福利費(fèi) 第二個表的第14行是灰色的 無法填寫

郭老師 解答

2020-03-19 23:33

你第一個表填寫的不行
實際金額需要填寫的

郭老師 解答

2020-03-19 23:33

填寫600
然后倒數(shù)第二列試下

???? 追問

2020-03-19 23:42

麻煩您了老師 這么晚還解答 我第一個表 職工薪酬調(diào)整表中的600元只填在了實際金額中 賬載金額是0 因為19年沒有計提這筆費(fèi) 我還要在表里的什么地方填寫么 不太懂
第二個表 納稅項目調(diào)整表的工資薪金中是灰色 倒數(shù)第二行 就是其他那一行的調(diào)增調(diào)減能填內(nèi)容 如圖

郭老師 解答

2020-03-20 00:02

第一個表保存之后
第二個自動取數(shù)的
你截圖填寫好的第一個表

???? 追問

2020-03-20 00:11

老師 那我這個表還需要填寫什么內(nèi)容嗎？只需要調(diào)這筆福利費(fèi)，保存后《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》無任何變化。。

郭老師 解答

2020-03-20 00:44

福利費(fèi)你的實際金額沒有填

郭老師 解答

2020-03-20 00:44

第一列要填寫的，

???? 追問

2020-03-20 01:09

這是19年12月底計提的福利費(fèi) 在1月發(fā)放的 因未計提所以我在想是需要在此次年度匯算時要調(diào)整 賬面金額19年是沒有填過福利費(fèi)的 所以這還是要寫600嗎 還是怎樣呢

郭老師 解答

2020-03-20 01:18

你沒有工資不可以稅前扣除
1.2列填寫600

???? 追問

2020-03-20 01:24

12月工資是5000 12月31日計提的只是5000元 沒有計提600元福利費(fèi) 那是不是 第一行工資薪金中的賬載金額填5000 實際發(fā)生額填5600  第三行的福利費(fèi) 賬載金額為0 實際發(fā)生額為600？這樣填寫正確嗎？還有一個問題如果這筆計提的福利費(fèi)不調(diào)整 在20年1月做入當(dāng)月的福利費(fèi) 當(dāng)月計提是否可以？

郭老師 解答

2020-03-20 06:30

工資發(fā)下去了嗎
你的工資直接沒有填寫的
福利費(fèi)有發(fā)票的嗎

???? 追問

2020-03-20 10:09

工資1月份正常發(fā)了  12月的時候也計提了  這600元福利費(fèi)在1月份轉(zhuǎn)賬出去的 備注是福利費(fèi) 讓員工簽了福利費(fèi)發(fā)放登記表 您看我這次填的對嗎 就是工資也要正常寫上 然后調(diào)增的福利費(fèi)

郭老師 解答

2020-03-20 10:13

福利費(fèi)實際發(fā)生了填寫600
在第二列

???? 追問

2020-03-20 10:20

可是老師 這樣填寫就沒有變化了 稅收金額那填寫嗎 第一行的工資薪金 我要再改么 您看截圖 我哪填錯了呢

郭老師 解答

2020-03-20 10:30

福利費(fèi)實際金額怎么填寫？

郭老師 解答

2020-03-20 10:30

賬載金額沒有填寫。

郭老師 解答

2020-03-20 10:31

讓你填寫沒有讓你刪除