鄒老師 解答

2020-03-20 11:52

你好，這種情況應(yīng)當(dāng)按3000做計(jì)提工資分錄才是的

鄒老師 解答

2020-03-20 11:58

你好，免掉的300直接不需要做計(jì)提，也不需要做繳納分錄

鄒老師 解答

2020-03-20 12:01

你好，實(shí)際發(fā)放是按3000，而不是按2700

鄒老師 解答

2020-03-20 13:12

你好，借；以前年度損益調(diào)整——稅金及附加，貸； 應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅

鄒老師 解答

2020-03-20 13:28

你好，借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整——稅金及附加

鄒老師 解答

2020-03-20 13:43

你好，是匯算清繳的時(shí)候把補(bǔ)計(jì)提的稅金及附加計(jì)入相應(yīng)表格中才是的

鄒老師 解答

2020-03-20 14:08

你好，增值稅轉(zhuǎn)出是通過應(yīng)交稅費(fèi)科目核算，不屬于損益科目，不需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

鄒老師 解答

2020-03-20 14:12

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

可愛多. 追問

2020-03-20 11:49

那假如我2月工資是3000，本來應(yīng)該計(jì)提3000的，扣掉社保后實(shí)發(fā)是2700，但是2月免了社保，那我應(yīng)該計(jì)提的金額是2700嗎？

可愛多. 追問

2020-03-20 11:55

那免掉的300元社保做什么分錄

可愛多. 追問

2020-03-20 12:00

那如果我2月計(jì)提工資是3000，到3月發(fā)工資時(shí)實(shí)發(fā)是2700，社保那300元公賬又沒有扣，那不是對不上了嗎？

可愛多. 追問

2020-03-20 12:50

好的，請問我2019年?duì)I業(yè)稅金及附加沒有計(jì)提，在2020年補(bǔ)計(jì)提要怎么做分錄？

可愛多. 追問

2020-03-20 13:20

那結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)

可愛多. 追問

2020-03-20 13:37

那我這個(gè)在匯算清繳時(shí)可以調(diào)減嗎？

可愛多. 追問

2020-03-20 13:44

好的，那12月的增值稅未轉(zhuǎn)出，這個(gè)在1月轉(zhuǎn)出，要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎？

可愛多. 追問

2020-03-20 14:09

好的，謝謝老師