19年增值稅的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸方還掛著2.97元，怎么調(diào)帳比較好啊

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-20 15:01

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交。

丹丹小豬豬追問

2020-03-20 16:02

那2.97
轉(zhuǎn)到未交增值稅后，又怎么調(diào)賬呢

郭老師解答

2020-03-20 16:08

借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸，未交增值稅
交稅。

丹丹小豬豬追問

2020-03-20 16:19

不好意思，老師，有點(diǎn)不明白，到時(shí)候報(bào)表上怎么把這2.97顯示出來，然后交稅呢

郭老師解答

2020-03-20 16:26

去申報(bào)在附表一。

丹丹小豬豬追問

2020-03-20 16:37

能具體說明下在附表一的那欄填寫么，謝謝噠

郭老師解答

2020-03-20 16:39

什么業(yè)務(wù)的
說率是多少？

丹丹小豬豬追問

2020-03-20 16:46

13%，這個(gè)2.97是19年度遺留下來的

郭老師解答

2020-03-20 16:53

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