～＿～ 追問

2020-03-20 17:31

那我12月份結(jié)賬時沒有做這一筆呢，現(xiàn)在到結(jié)賬過去做這一筆影不影響資產(chǎn)負債表和利潤表

～＿～ 追問

2020-03-20 17:34

玲老師 解答

2020-03-20 17:39

沒有做這筆分錄，也不影響報表關(guān)系的，也不影響報表數(shù)據(jù)

～＿～ 追問

2020-03-20 17:39

那我有沒有必要筆這一筆呀

～＿～ 追問

2020-03-20 17:39

按理說本年利潤年初數(shù)應(yīng)該是0呀

玲老師 解答

2020-03-20 17:48

對的，本年利潤年初數(shù)應(yīng)該是0    年末做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤科目 本年利潤期末沒有余額

～＿～ 追問

2020-03-20 17:50

那我有沒有必要補這一筆呢

玲老師 解答

2020-03-20 18:03

年初最好補一筆，把本年利潤這個科目結(jié)平

～＿～ 追問

2020-03-20 18:04

好  那就是返結(jié)賬到12月做一筆是吧

玲老師 解答

2020-03-20 18:05

如果你能反結(jié)賬到12月結(jié)轉(zhuǎn)，那是最好的