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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-21 10:12

這個(gè)是兩家關(guān)聯(lián)公司的業(yè)務(wù),還是什么關(guān)系?

等風(fēng)來 追問

2020-03-21 10:15

我目前也搞不懂,三種情況都有可能1同一個(gè)公司,2分屬一個(gè)集團(tuán)兩個(gè)子公司3一個(gè)是集團(tuán)下子公司,一個(gè)是子公司與其他合資,能麻煩老師詳細(xì)說下嘛,謝謝了

江老師 解答

2020-03-21 10:19

一、如果是你說的上述情況,全部是不同的公司法人之間的賬務(wù)處理。不存在免稅一說,正常開具發(fā)票。不能開具免稅的發(fā)票。至于如果是小規(guī)模納稅人,按小規(guī)模納稅人的減免稅政策執(zhí)行,但不影響開具發(fā)票的稅率。正常開具發(fā)票,再做減免稅申報(bào),最后需要交的稅,交稅平賬,不交稅的直接就是減免稅等于需要交的增值稅的數(shù)據(jù)

等風(fēng)來 追問

2020-03-21 10:37

沒看懂,是一般納稅人,是國有企業(yè)

江老師 解答

2020-03-21 10:38

國有企業(yè),一般納稅人,開餐館,吃飯后,需要開具發(fā)票列支招待費(fèi),或者是福利費(fèi)報(bào)銷。

等風(fēng)來 追問

2020-03-21 10:48

可能我沒有表達(dá)清楚,1我的意思是如果一個(gè)集團(tuán)下兩個(gè)不同子公司,一個(gè)負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品零售加工,一個(gè)是酒店類采購用于自身經(jīng)營(yíng),適不適合流通環(huán)節(jié)免征,期間票據(jù)怎么開?
2若同一企業(yè),從種植到加工到線上線下銷售,是否適合流通緩解免征,然后又多項(xiàng)目經(jīng)營(yíng),怎么區(qū)分

江老師 解答

2020-03-21 10:51

一、第一個(gè)問題:對(duì)于農(nóng)業(yè)公司,自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品銷售是免稅的,如果是購進(jìn)再銷售,需要征稅,不免稅。
對(duì)于酒店采購,這個(gè)需要農(nóng)業(yè)公司開具發(fā)票。
二、對(duì)于農(nóng)業(yè)公司,自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品銷售,銷售不同的農(nóng)產(chǎn)品,都是可以開具農(nóng)產(chǎn)品免稅的發(fā)票的,至于怎么區(qū)分,出庫時(shí)會(huì)有對(duì)應(yīng)的出庫單或開具的銷售發(fā)票

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你好,對(duì),增值稅稅負(fù)率=交納的增值稅/營(yíng)業(yè)收入 所得稅稅負(fù)率=交納的企業(yè)所得稅/營(yíng)業(yè)收入
2021-04-12 17:30:48
你好,這個(gè)沒有標(biāo)準(zhǔn)的哦
2019-10-31 15:15:33
稅負(fù)率問題有地區(qū)差異,一般得需要咨詢你們的同行或者是稅務(wù)工作人員。
2019-05-29 12:56:09
你好!增值稅10%,小規(guī)模5%,企業(yè)所得稅25%
2018-06-05 16:57:55
你們是什么征稅方式呢
2019-01-25 12:12:07
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