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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-03-21 14:03

你好,同學
借 工程結算,金額你加一下。
貸 工程施工-合同成本 748754.28
工程施工-合同毛利  80566.63

輕松的世界 追問

2020-03-21 14:26

你好老師,成本加毛利是829320.91,我有一個系統(tǒng)軟件,平時做的的憑證之后,工程結算直接出得就是747590.91,然后審計金額還是822350,我剛進入這個行業(yè),之前的一些憑證都是上一任會計做的,沒有過工程竣工,我現(xiàn)在都蒙了

陳詩晗老師 解答

2020-03-21 14:29

那你還有最后 一期沒有結轉(zhuǎn)。
借 應收賬款
貸 工程結算  822350-747590.91
補上這分錄就可以了

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你好,同學 借 工程結算,金額你加一下。 貸 工程施工-合同成本 748754.28 工程施工-合同毛利 80566.63
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