學(xué)堂用戶_ph610169 追問

2020-03-21 15:24

結(jié)轉(zhuǎn)了

學(xué)堂用戶_ph610169 追問

2020-03-21 15:24

借本年利潤貸所得稅

學(xué)堂用戶_ph610169 追問

2020-03-21 15:26

利潤表是對的 資產(chǎn)負(fù)債表就不對

maize老師 解答

2020-03-21 15:32

未分配利潤不對？是不是沒有加本年利潤？資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額 =科目余額表本年利潤余額+科目余額表未分配利潤余額

學(xué)堂用戶_ph610169 追問

2020-03-21 15:38

是之前有一次把所得稅費用加進(jìn)了未分配利潤

學(xué)堂用戶_ph610169 追問

2020-03-21 15:38

這樣的話怎么調(diào)整

maize老師 解答

2020-03-21 15:41

所得稅費用加進(jìn)了未分配利潤  這個是啥意思，你不是軟件做賬手工賬？資產(chǎn)負(fù)債表，多算這個未分配利潤？ 你減除出來就可以，

學(xué)堂用戶_ph610169 追問

2020-03-21 15:43

我找到原因了是因為沒有結(jié)轉(zhuǎn) 但是已經(jīng)跨年了怎么做分錄呢？

maize老師 解答

2020-03-21 15:45

反結(jié)賬進(jìn)去修改，你這個不平不行 不平原則是不能接著后面做，的，你這個年初數(shù)弄不對，沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益吧？