小平10765196 追問

2020-03-22 15:13

入賬了

鄒老師 解答

2020-03-22 15:14

你好，那就不需要把之前的發(fā)票收回，直接給對方開具負數(shù)發(fā)票，然后補開一份正常發(fā)票就是了

小平10765196 追問

2020-03-22 15:17

如果對方認證了，我直接開一張負數(shù)發(fā)票就行，然后再補一份正常發(fā)票就行了

鄒老師 解答

2020-03-22 15:19

你好，是的，是這樣處理

小平10765196 追問

2020-03-22 15:21

老師申報報表的時候就填寫這個月實際銷售的金額就行吧，不要把負數(shù)的填寫上去吧

鄒老師 解答

2020-03-22 15:23

你好，是填寫實際銷售額
這個實際銷售額=總的正數(shù)銷售額—負數(shù)銷售額

小平10765196 追問

2020-03-22 15:27

老師庫存商品實際比賬上的多，開發(fā)票的時候帳上沒有庫存商品，結(jié)果發(fā)票開出去了，庫存就成了負數(shù)，賬務(wù)處理怎么做

鄒老師 解答

2020-03-22 15:30

你好，是什么原因?qū)е聨齑嫔唐穼嶋H比賬面上要多呢？需要知道這個原因才知道如何做調(diào)整分錄的

小平10765196 追問

2020-03-22 15:47

以前的會計庫存記錯了

鄒老師 解答

2020-03-22 15:49

你好，那需要把之前會計庫存做錯的分錄沖銷，然后做正確的分錄才是的

小平10765196 追問

2020-03-22 15:54

老師她錯的太多了，老板說讓我一筆調(diào)入庫就行，我不知道該怎么調(diào)

鄒老師 解答

2020-03-22 15:55

你好，應(yīng)當(dāng)去查明錯誤原因，然后才知道如何做調(diào)整分錄的
庫存商品實際比賬上的多，調(diào)整分錄是，借；庫存商品，貸；相關(guān)科目（因為不知道原因，就無法確定這個相關(guān)科目到底是什么科目的）

小平10765196 追問

2020-03-22 16:03

但是她庫存商品帳有余額，總帳庫存商品是零

鄒老師 解答

2020-03-22 16:05

你好，你之前說的（老師庫存商品實際比賬上的多），現(xiàn)在又說（但是她庫存商品帳有余額，總帳庫存商品是零）
到底是庫存商品實際比賬上的多，還是庫存商品實際比賬上的少呢？

小平10765196 追問

2020-03-22 16:07

明細帳上有余額，總帳是零，老板說按照總帳的數(shù)走

鄒老師 解答

2020-03-22 16:08

你好，明細賬余額應(yīng)當(dāng)做到與總賬余額一致才是的，總賬與明細賬余額都不一致，顯然是有錯誤的
需要去查明錯誤原因，然后才知道該如何處理的
做賬是需要按準(zhǔn)則規(guī)定，而不是老板要求該如何走就如何走的（因為有的時候老板要求不一定都正確，不一定都符合準(zhǔn)則要求的）

小平10765196 追問

2020-03-22 16:10

我剛接她家的活，老板說你就按照我說的調(diào)，以前的帳不用你管，

鄒老師 解答

2020-03-22 16:11

你好，你遇到這么不講理的老板，那你就只能按老板要求調(diào)整了
老師庫存商品實際比賬上的多，調(diào)整分錄是，借；庫存商品，貸；相關(guān)科目（因為不知道原因，就無法確定這個相關(guān)科目到底是什么科目的）
正規(guī)操作應(yīng)當(dāng)是去查明錯誤原因，然后才知道該如何處理的