honey 追問

2020-03-22 21:48

結(jié)轉(zhuǎn)損益凈利潤是-374229.22

honey 追問

2020-03-22 22:03

老師，你要是不行您說一下

徐阿富老師 解答

2020-03-22 22:06

你好，你的科目余額表里收益類收入支出都有余額的，肯定是沒有完成結(jié)轉(zhuǎn)或者的沒有記賬的啊，我30多年的老財務(wù)總監(jiān)，又是大學(xué)授課老師呢。

honey 追問

2020-03-22 22:08

結(jié)轉(zhuǎn)后未分配利潤上面說了-374229.22

honey 追問

2020-03-22 22:09

手工結(jié)轉(zhuǎn)也能算出來的呀

徐阿富老師 解答

2020-03-22 22:10

你把主營業(yè)務(wù)收入明細賬和結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證，截圖我看看，

honey 追問

2020-03-22 22:12

總共就那幾個費用和一個成本，口算也算出來了，您要是看不出就不要浪費

徐阿富老師 解答

2020-03-22 22:17

你好，不好意思，你的科目余額表上收入支出類還有余額，我是認為你沒有記賬或者沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益。或者你有支出類科目做到貸方收入類科目做到借方了。如果你覺得我的說法不對，或者不相信我的，你自己也可以重新發(fā)起提問，讓別的老師幫你看看。

honey 追問

2020-03-22 22:24

沒結(jié)轉(zhuǎn)肯定有余額了，就算結(jié)轉(zhuǎn)也就是上面我說的數(shù)字。我也做手工報表幾年

徐阿富老師 解答

2020-03-22 22:29

你好，但是結(jié)轉(zhuǎn)之后資產(chǎn)負債表上的未分配利潤金額和沒有結(jié)轉(zhuǎn)不一樣的

honey 追問

2020-03-22 22:32

當(dāng)然不一樣，本月未分配利潤加上年初的就是要填資產(chǎn)負債表的未分配利潤，這個肯定懂得

honey 追問

2020-03-22 22:33

就算不結(jié)轉(zhuǎn)，余額表里都能算出來的

徐阿富老師 解答

2020-03-22 22:34

你好，恩恩。你的應(yīng)收賬款好像不對

徐阿富老師 解答

2020-03-22 22:36

其他應(yīng)付款也不對

honey 追問

2020-03-22 22:43

應(yīng)收減去壞賬是沒問題的

honey 追問

2020-03-22 22:43

你看我那個100萬短期借款，應(yīng)該寫到哪里？

徐阿富老師 解答

2020-03-22 22:45

哦，你執(zhí)行的是企業(yè)會計準(zhǔn)則啊，還有壞賬準(zhǔn)備。今天有些遲了，是不是先休息？明天再看？