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送心意

劉老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2016-05-09 14:59

在安裝上述生產(chǎn)線的過(guò)程中,領(lǐng)用生產(chǎn)用庫(kù)存原材料20萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為3.4萬(wàn)元;領(lǐng)用本公司生產(chǎn)的商品一批,成本為80萬(wàn)元,稅務(wù)部門(mén)確定的計(jì)稅價(jià)格為100萬(wàn)元;用銀行存款支付其他費(fèi)用為22.75萬(wàn)元。2012年3月31日,安裝工程結(jié)束,并隨即投入使用。

劉老師 解答

2016-05-09 15:15

因?yàn)檫@是在安裝生產(chǎn)線,所以可以抵扣,并且不用視同銷(xiāo)售。
在營(yíng)改增之前如果是建造廠房或者是辦公樓等不動(dòng)產(chǎn)的是不可以抵扣計(jì)入成本的,并且要做視同銷(xiāo)售

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