lemon tree 追問(wèn)

2020-03-23 16:28

是什么情況會(huì)出現(xiàn)這樣的情況呢

lemon tree 追問(wèn)

2020-03-23 16:36

剛剛查詢到應(yīng)該是我沒(méi)有計(jì)提增值稅，請(qǐng)問(wèn)如何計(jì)提增值稅

玲老師 解答

2020-03-23 16:43

如有進(jìn)項(xiàng)留底的，就是負(fù)數(shù)

lemon tree 追問(wèn)

2020-03-23 17:07

不是留底的，是我之前沒(méi)有計(jì)提，2019年度的，請(qǐng)問(wèn)如何計(jì)提做賬呢

玲老師 解答

2020-03-23 17:16

如果沒(méi)有不計(jì)提，可以補(bǔ)充計(jì)提，你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？

lemon tree 追問(wèn)

2020-03-23 17:18

一般納稅人

lemon tree 追問(wèn)

2020-03-23 17:21

我剛翻了報(bào)表，我們是從19年12月份才有稅款，扣除之前留底的，應(yīng)交增值稅是25398.22；附加稅2539.82；2019年底的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)是正數(shù)，但是2020年1月報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)就是負(fù)數(shù)了，沒(méi)有留底的

lemon tree 追問(wèn)

2020-03-23 17:22

1月份是0申報(bào)，只有2734.98元進(jìn)項(xiàng)，無(wú)銷項(xiàng)

lemon tree 追問(wèn)

2020-03-23 17:23

剛剛1月份那個(gè)寫錯(cuò)了，1月份稅是2月份申報(bào)

lemon tree 追問(wèn)

2020-03-23 17:24

1月份銀行繳納了12月份總計(jì)27938.03元增值稅及附加稅，還有9171.54元企業(yè)所得稅

lemon tree 追問(wèn)

2020-03-23 17:25

我做的1月份資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)老師，這是什么原因呀

玲老師 解答

2020-03-23 18:19

如果沒(méi)有留底，沒(méi)有多交是負(fù)數(shù)，那你就需要查看應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)科目的明細(xì)找一下原因，找到原因再調(diào)整帳