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做加計(jì)扣除現(xiàn)在還需要備案嗎
丹丹
于2020-03-23 21:39 發(fā)布 ??1587次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-03-23 21:40
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你好，我們公司的食堂是外包出去的，合同上約定了操 問(wèn)
你好，可以得，我們做成本 答
公司代收到一個(gè)客戶的押金款代付給另一家公司要 問(wèn)
收到 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 代付，做相反分錄 答
老師投資性房地產(chǎn)租金與折舊不同步怎們記賬（如租 問(wèn)
同學(xué)，你好 那你租金收入，就要按照月份確定 答
老師，我現(xiàn)在所在部門就是研發(fā)部門，科研助理崗位，像 問(wèn)
是的，那個(gè)要問(wèn)項(xiàng)目管理人員 答
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除勾選以前年度的發(fā)票， 問(wèn)
同學(xué)你好，農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除屬于增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的抵扣范疇，以前年度未抵扣的加計(jì)稅額，在本年度勾選抵扣時(shí)，需通過(guò) “以前年度損益調(diào)整” 科目調(diào)整以前年度的成本和所得稅，同時(shí)確認(rèn)當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 另外：僅針對(duì) “用于生產(chǎn)銷售或委托加工 13% 稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品”，其加計(jì)扣除率為 1%（即總扣除率 10%）；若用于其他用途（如直接銷售），加計(jì)扣除不適用。 答
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