花花醬丶 追問(wèn)

2020-03-23 22:01

可以在今年的當(dāng)期補(bǔ)提嗎，還是要反結(jié)賬到去年12月做賬？

鄒老師 解答

2020-03-23 22:02

你好，最好是反結(jié)賬到去年12月補(bǔ)計(jì)提
如果無(wú)法跨年反結(jié)賬了，可以在今年當(dāng)期補(bǔ)計(jì)提的

花花醬丶 追問(wèn)

2020-03-23 22:03

如果在今年當(dāng)期補(bǔ)提的話(huà)，科目是用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，還是用以前年度損益調(diào)整？

鄒老師 解答

2020-03-23 22:05

你好，補(bǔ)計(jì)提是這樣做分錄
借；利潤(rùn)分配——提取盈余公積，貸；盈余公積——法定，任意

花花醬丶 追問(wèn)

2020-03-23 22:07

再下一步是利潤(rùn)分配結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎？

鄒老師 解答

2020-03-23 22:09

你好，是的
借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；利潤(rùn)分配——提取盈余公積

花花醬丶 追問(wèn)

2020-03-23 22:11

明白了，感謝老師

鄒老師 解答

2020-03-23 22:12

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
晚安