朝歌晚酒 追問

2020-03-24 11:03

我現(xiàn)在不申請退稅，想調到和這個預交的金額差不多，應該從那邊開始調整。申請退稅很麻煩。

文文老師 解答

2020-03-24 11:06

可在納稅調整明細表，扣除類-其他欄，調增費用，使應交企業(yè)所得稅與預交的差不多。

朝歌晚酒 追問

2020-03-24 11:10

調增費用需要什么依據(jù)嗎？我管理費用這快，物業(yè)公司沒什么業(yè)務招待，還有福利費這些。

文文老師 解答

2020-03-24 11:11

可以解釋說無票成本費用，調增。

朝歌晚酒 追問

2020-03-24 11:14

那一般這個無成本費用，調哪個比較合適。

文文老師 解答

2020-03-24 11:17

仍然調整扣除類-其他 ，它就是個大雜燴。而且也沒有其他的地方好調整了。

朝歌晚酒 追問

2020-03-24 11:19

我在調增費用，我現(xiàn)在19年的年報利潤已經(jīng)是負數(shù)了，還要調增費用嗎？比如說是調增其他項，這個需要有什么附件之類的嗎？

文文老師 解答

2020-03-24 11:21

不需要附件，直接在納稅調整明細表中調整就行了

朝歌晚酒 追問

2020-03-24 11:28

一般匯算清繳選報的表是哪些呢

文文老師 解答

2020-03-24 11:31

具體選報哪些表，建議參考地方稅局下發(fā)的匯算清繳培訓資料。

朝歌晚酒 追問

2020-03-24 11:54

這個表A 是根據(jù)損益表年報來填寫嗎

文文老師 解答

2020-03-24 11:56

是的，是根據(jù)利潤表來填寫的

朝歌晚酒 追問

2020-03-24 13:34

我們季度所得稅申報的時候是享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠，那這個地方也是勾選小型微利嗎？

朝歌晚酒 追問

2020-03-24 14:24

請問這個調增，我現(xiàn)在是利潤加預交單的利潤一起是-7萬多，這個退的話，應該是退2萬多，我直接在這個納稅調整其他上面直接填比兩萬多點這樣嗎？

文文老師 解答

2020-03-24 15:38

直接在這個納稅調整其他上面直接填數(shù)，需要換算