朝歌晚酒 追問

2020-03-24 14:04

還有就是資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅調(diào)整明細表上這個地方填寫我公司固定資產(chǎn)的折舊嗎？這個看我的固定資產(chǎn)卡片嗎

玲老師 解答

2020-03-24 14:11

是的，折舊那個就填寫企業(yè)的固定資產(chǎn)折舊情況，按帳上的實際情況填寫

朝歌晚酒 追問

2020-03-24 14:13

19年購入兩臺空調(diào)，然后本年折舊這里填寫已經(jīng)折舊的合計金額，后面那個累計折舊，，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)，稅收折舊這個怎么填呢

玲老師 解答

2020-03-24 14:20

如果沒有稅會差異，稅收折舊與會計折舊就是一樣的

朝歌晚酒 追問

2020-03-24 14:21

那這里還需要填寫嗎？固定資產(chǎn)如果18年那種還在繼續(xù)計提折舊的這個要不要一起加到19年這里

玲老師 解答

2020-03-24 14:30

你好 要填寫，填寫的是19年的數(shù)據(jù)

朝歌晚酒 追問

2020-03-24 14:51

就是18，17年還在19年繼續(xù)計提折舊的也要一起填上嗎

玲老師 解答

2020-03-24 14:58

填寫的是本年折舊的金額，本年是19年

朝歌晚酒 追問

2020-03-24 15:09

我知道本年19年，以前年度在19年折舊的要不要寫上去，還有資產(chǎn)原值要不要含上像是這種以前年度的原值

玲老師 解答

2020-03-24 15:15

你好，寫19年折舊的數(shù)據(jù)

玲老師 解答

2020-03-24 15:16

你好，寫19年賬上折舊的數(shù)據(jù)