杰 追問

2020-03-25 09:42

那老師，我們12月份發(fā)票回來公司晚，沒做到12月份里面，可以做到1月份里面嗎？

暖暖老師 解答

2020-03-25 09:43

可以的只要在5.31之前到了額發(fā)票就可以

杰 追問

2020-03-25 09:45

那影響的就是1月份的利潤了，還能調整利潤作為影響12月份的利潤嗎，到時匯算清繳費用調增？

暖暖老師 解答

2020-03-25 09:47

不需要調增的這個費用，到了發(fā)票了

杰 追問

2020-03-25 09:52

但是這個是12月份的發(fā)票啊，做到1月份就是影響1月份的利潤了

暖暖老師 解答

2020-03-25 09:56

那你做到19年需要用以前年度

杰 追問

2020-03-25 09:57

還需要調整報表是么？

暖暖老師 解答

2020-03-25 09:58

需要，影響以前年度了這個數(shù)字

杰 追問

2020-03-25 09:58

老師，具體分錄怎么做？報表怎么調整?。?/p>

暖暖老師 解答

2020-03-25 09:59

你的計提分錄怎么寫的

杰 追問

2020-03-25 10:00

這個沒有計提，就是一張12月份的水費發(fā)票4000元沒做到12月份賬里面

暖暖老師 解答

2020-03-25 10:01

借以前年度貸應付賬款
借利潤分配-貸以前年度