瑩瑩 追問

2020-03-25 10:08

有一張業(yè)務(wù)招待費(fèi)，怎么調(diào)整，借什么科目，貸什么科目

郭老師 解答

2020-03-25 10:09

借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款
借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整。

瑩瑩 追問

2020-03-25 10:28

利潤(rùn)分配發(fā)生了改變，那資產(chǎn)負(fù)債表里邊未分配利潤(rùn)年初減期末就不等于利潤(rùn)表里邊的利潤(rùn)總額了

郭老師 解答

2020-03-25 10:30

這個(gè)可以不用管的。

瑩瑩 追問

2020-03-25 10:40

調(diào)整以前年度損益會(huì)影響匯算清繳嗎

郭老師 解答

2020-03-25 10:42

影響的匯算清繳，需要把這個(gè)招待費(fèi)算到一九年匯算清繳里面。

瑩瑩 追問

2020-03-25 10:51

直接算在里邊就行了，是嗎？還用做其他的憑證嗎？

郭老師 解答

2020-03-25 10:55

上面的分錄給你寫了，做到這個(gè)月。