儂儂 追問(wèn)

2020-03-25 10:32

分錄是做：借：銷(xiāo)項(xiàng)稅  （負(fù)數(shù)-0.02）貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅—（負(fù)數(shù)-0.02）這樣做嗎？

樸老師 解答

2020-03-25 10:36

嗯，是的，就是這樣做的

儂儂 追問(wèn)

2020-03-25 14:19

老師，我去年10月計(jì)提增值稅是這樣做的，那在1月時(shí)實(shí)際扣款發(fā)現(xiàn)稅局少扣2分，我是直接在今年1月做一張分錄，就是科目都同原來(lái)一樣，借.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-0.02貸，應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅-0.02嗎？

樸老師 解答

2020-03-25 14:22

是的，這樣做就行了

儂儂 追問(wèn)

2020-03-25 16:34

老師，可是處理憑證科目余額表還是增值稅?2分錢(qián)余額，怎么辦？

樸老師 解答

2020-03-25 16:44

紅沖的，你直接紅沖了就行了，紅沖你那個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅