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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-03-25 11:21

別的可以你們需要勾選，一、《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）為小型微利企業(yè)必填表單。二、《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表》（A000000）中的“基本經(jīng)營情況”為小型微利企業(yè)必填項目；“有關(guān)涉稅事項情況”為選填項目，存在或者發(fā)生相關(guān)事項時小型微利企業(yè)必須填報；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項目。

  三、小型微利企業(yè)免于填報《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（A102010）、《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000）、《期間費用明細(xì)表》（A104000）。

  上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）中直接填寫。

  四、除本公告第一條、第二條、第三條規(guī)定的表單、項目外，小型微利企業(yè)可結(jié)合自身經(jīng)營情況，選擇表單填報。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項，無需填報。

kj_hxi5y4shja59 追問

2020-03-25 11:40

老師，我2019年交了一筆2018.10-12月的城建稅和附加稅，這個在2019年企業(yè)所得稅匯算清繳里面要填寫嗎？如果要填寫是填寫在哪里了？

maize老師 解答

2020-03-25 11:42

這個需要納稅調(diào)增，填寫納稅調(diào)增表中其他中，納稅調(diào)增

kj_hxi5y4shja59 追問

2020-03-25 11:43

老師這個稅金也需要納稅調(diào)增？那收到的利息是不是也要調(diào)增了

maize老師 解答

2020-03-25 11:49

這個需要做18年賬上才不調(diào)，你這個跨年了，利息收入沖財務(wù)費用

kj_hxi5y4shja59 追問

2020-03-25 11:52

老師，那收到銀行的利息收入不用調(diào)增吧？

maize老師 解答

2020-03-25 11:59

這個本來就沖財務(wù)報費用，這個要是沒有別的你財務(wù)費用是負(fù)數(shù)

kj_hxi5y4shja59 追問

2020-03-25 12:13

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-03-25 12:17

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員，財務(wù)費用，不好意思上面多打一個字

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相關(guān)問題討論
你好； 這個 是有固定資產(chǎn)的 有加速折舊情況的 都要報哈
2022-04-14 16:48:12
你好，具體看你是否符合小微企業(yè)條件
2021-05-31 16:41:24
1、資產(chǎn)總額應(yīng)按以下計算公式計算。 “103資產(chǎn)總額”：納稅人填報資產(chǎn)總額的全年季度平均值，單位為萬元，保留小數(shù)點后2位。具體計算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。 2、如果公司確實沒有發(fā)生職工教育經(jīng)費，那么忽略即可。 3、有時候系統(tǒng)反應(yīng)較慢，建議第二天才試試。
2020-05-21 16:27:29
你好，截個圖吧，方便解答，
2020-05-01 14:01:43
你好，季度平均數(shù)就是期初 期末之和除以2，比如期初1000萬，期末1200萬，平均就是1100萬 然后把四個季度的平均數(shù)之和除以4得出年度平均數(shù)
2020-04-28 09:42:30
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