惠杰 追問

2020-03-25 13:57

計(jì)算錯(cuò)誤

惠杰 追問

2020-03-25 13:57

bamboo老師 解答

2020-03-25 13:59

那可以做分錄調(diào)整 如果多計(jì)提了 現(xiàn)在就沖減  少計(jì)提了 現(xiàn)在就補(bǔ)計(jì)提

惠杰 追問

2020-03-25 14:04

單位部分多計(jì)提了 個(gè)人部分少計(jì)提了，這樣怎么做分錄

bamboo老師 解答

2020-03-25 14:05

您單位部分計(jì)提的時(shí)候怎么寫分錄的 個(gè)人的怎么寫的

惠杰 追問

2020-03-25 14:18

單位計(jì)提
借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)
     貸:應(yīng)付職工薪酬

個(gè)人計(jì)提:
借:主營業(yè)務(wù)成本
     貸:應(yīng)付職工薪酬

bamboo老師 解答

2020-03-25 14:20

借；管理費(fèi)用-社保費(fèi) 借方紅字  多計(jì)提金額
貸：應(yīng)付職工薪酬   貸方紅字  
借:主營業(yè)務(wù)成本  少計(jì)提金額
貸:應(yīng)付職工薪酬

惠杰 追問

2020-03-25 14:27

我是修改在這個(gè)月份可以嗎

bamboo老師 解答

2020-03-25 14:28

是去年的 對吧 大概多少金額？

惠杰 追問

2020-03-25 14:43

1000多塊錢

bamboo老師 解答

2020-03-25 14:45

那可以在這個(gè)月調(diào)整

惠杰 追問

2020-03-25 14:46

金額大了就不行了是吧

bamboo老師 解答

2020-03-25 14:47

是的 金額大的話 要用以前年度損益調(diào)整科目

惠杰 追問

2020-03-25 14:57

多大的金額算是大數(shù)呢

bamboo老師 解答

2020-03-25 14:58

根據(jù)單位規(guī)模吧 重要性 比如您單位虧損0.4萬  正好有0.5萬調(diào)整入賬 就可以使得單位扭虧為盈了   這個(gè)0.5就是重要的  就要用以前年度損益調(diào)整

惠杰 追問

2020-03-25 15:00

那要是調(diào)整以前年度損益的分錄怎么做呢

bamboo老師 解答

2020-03-25 15:01

借；以前年度損益調(diào)整  借方紅字 多計(jì)提金額
貸：應(yīng)付職工薪酬 貸方紅字 
借:以前年度損益調(diào)整  少計(jì)提金額
貸:應(yīng)付職工薪酬
有差額的話 還要把以前年度損益調(diào)整差額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤

惠杰 追問

2020-03-25 15:02

好像在軟件里沒有這個(gè)科目

bamboo老師 解答

2020-03-25 15:05

那應(yīng)該是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
直接用利潤分配-未分配利潤入賬 不通過以前年度損益調(diào)整