像風(fēng)一樣離去 追問

2020-03-25 15:26

年報(bào)都需要做，企業(yè)所得稅是說的匯算清繳嗎？在電子稅務(wù)平臺上報(bào)的，企業(yè)和查賬征收的個(gè)體戶需要，是這樣嗎？

maize老師 解答

2020-03-25 15:32

企業(yè)所得稅說的是企業(yè)所得稅年報(bào)，匯算清繳，查賬征收的個(gè)體戶 這個(gè)做經(jīng)營所得稅，自然人稅收系統(tǒng)客戶端做， 不是電子稅務(wù)局

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2020-03-25 15:34

自然人客戶端是個(gè)稅系統(tǒng)嗎？

像風(fēng)一樣離去 追問

2020-03-25 15:34

個(gè)稅匯算都需要嗎？

maize老師 解答

2020-03-25 15:40

是的，查賬是需要，據(jù)說定期定額不要，還有別的核定需要，不過我目前還沒有看到學(xué)員截圖，

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2020-03-25 15:44

那怎么知道是查賬征收還是其他的呢

maize老師 解答

2020-03-25 15:48

登錄山東省電子稅務(wù)局后，依次點(diǎn)擊【我要查詢】→【個(gè)體工商戶核定定額信息查詢】，錄入“核定執(zhí)行期起”（一般為本年度的1月1日）、“核定執(zhí)行期止”（一般為本年度的12月31日）、錄入驗(yàn)證碼，然后點(diǎn)擊【查詢】；


如果沒有查出信息則為查帳征收；

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2020-03-25 15:59

查出信息了，就不需要個(gè)稅清算了嗎？

maize老師 解答

2020-03-25 16:02

是的，那證明是定期定額了

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2020-03-25 16:19

老師，現(xiàn)在年報(bào)，公司需要輸聯(lián)絡(luò)員，我不清楚的話，那里可以找到呢？

maize老師 解答

2020-03-25 16:30

找之前會計(jì)問，要不就問工商局，

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2020-03-25 16:35

好的。那去年利潤是負(fù)的，這一季度是正的話，報(bào)稅的時(shí)候怎么抵扣呢？

maize老師 解答

2020-03-25 16:41

你們是查賬嗎，查賬有一個(gè)彌補(bǔ)虧損，這個(gè)我記得經(jīng)營所得

像風(fēng)一樣離去 追問

2020-03-25 16:42

是公司的，我先問問，怎么弄，沒有弄過

maize老師 解答

2020-03-25 16:48

你不是個(gè)體戶嗎，這個(gè)經(jīng)營所得有這個(gè)彌補(bǔ)虧損一欄，你可以去看下那個(gè)之前申報(bào)，那個(gè)之前申報(bào)有這個(gè)，單獨(dú)一欄

像風(fēng)一樣離去 追問

2020-03-25 16:50

有一個(gè)個(gè)體戶，一個(gè)公司

像風(fēng)一樣離去 追問

2020-03-25 16:51

公司的這個(gè)上年度虧損的話，這一季度盈利的話，報(bào)的話怎么操作呢？

maize老師 解答

2020-03-25 16:55

會自動生成彌補(bǔ)虧損這個(gè)，你季度預(yù)繳的，時(shí)候，你記得先做匯算清繳，現(xiàn)在就需要做了，

像風(fēng)一樣離去 追問

2020-03-25 17:34

好的，謝謝

maize老師 解答

2020-03-25 17:37

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了