Lisa 追問(wèn)

2020-03-25 15:48

借：應(yīng)付職工薪酬717272.58 貸銀行存款 113936.15。貸：其他應(yīng)付款603336

Lisa 追問(wèn)

2020-03-25 15:49

但實(shí)際是只用銀行存款付了96936.15元，我現(xiàn)在1月更正怎么辦

bamboo老師 解答

2020-03-25 15:52

那應(yīng)付職工薪酬科目總金額對(duì)不對(duì) 是銀行多計(jì)的金額要計(jì)入其他應(yīng)付款么

Lisa 追問(wèn)

2020-03-25 15:53

總金額對(duì)的，不計(jì)入，就刮起，我一月才用銀行付的

bamboo老師 解答

2020-03-25 15:55

貸：銀行存款  96936.15-113936.15=-17000
貸：其他應(yīng)付款    17000

Lisa 追問(wèn)

2020-03-25 15:56

bamboo老師 解答

2020-03-25 15:57

怎么有兩筆銀行存款
是12月份的分錄不應(yīng)該有銀行存款分錄么？

Lisa 追問(wèn)

2020-03-25 15:57

上面全起來(lái)的是錯(cuò)的，下面的才是對(duì)的。圈起來(lái)的是在12月做的。一月發(fā)現(xiàn)不對(duì)，正確的應(yīng)該是下面的。那我現(xiàn)在一月怎么改寫

bamboo老師 解答

2020-03-25 15:59

把12月份的分錄紅沖就好了