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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-03-25 16:27

你好
借；應(yīng)收賬款 等科目    ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅   ，附加稅，所得稅，貸；銀行存款

happy 追問

2020-03-25 16:31

計提繳納增值稅及附加

happy 追問

2020-03-25 16:31

還有交企業(yè)所得稅的分局

鄒老師 解答

2020-03-25 16:36

你好，小規(guī)模納稅人不需要做計提增值稅分錄
小規(guī)模增值稅發(fā)生的分錄是，借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
計提附加稅，借；稅金及附加      ，   貸；應(yīng)交稅費——附加稅
計提所得稅，借；所得稅費用   ，貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
繳納所得稅，借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款

happy 追問

2020-03-25 17:02

那交增值稅分錄怎么做

鄒老師 解答

2020-03-25 17:03

你好，小規(guī)模納稅人繳納增值稅這樣做分錄
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ，貸；銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好，一般在3.5%-4%左右，僅供參考
2017-03-06 15:30:21
你好，季度不超過30萬，免征增值稅和附加稅的。如果超過，增值稅3%，附加稅是增值稅的12%仔減半。
2019-08-05 22:30:39
你好，增值稅=不含稅收入*3% 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費附加=增值稅*3% 地方教育費附加=增值稅*2% 企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率
2019-02-16 14:38:22
你好 你是指企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)嗎？ 小規(guī)模稅種通常是按季度申報的，個別的除外（比如工資薪金個人所得稅）
2019-11-25 16:55:23
你好，不用計提增值稅 需要計提所得稅，附加稅
2017-07-05 15:23:02
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