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鐘存老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-03-25 19:33

.第26行“（十三）跨期扣除項(xiàng)目”：填報維簡費(fèi)、安全生產(chǎn)費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用、預(yù)計負(fù)債等跨期扣除項(xiàng)目調(diào)整情況。第1列“賬載金額”填報納稅人會計核算計入當(dāng)期損益的跨期扣除項(xiàng)目金額。第2列“稅收金額”填報按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額。若第1列≥第2列，第3列“調(diào)增金額”填報第1-2列金額。若第1列＜第2列，第4列“調(diào)減金額”填報第1-2列金額的絕對值。

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-03-25 19:37

老師，這個不是這樣填吧

鐘存老師 解答

2020-03-25 19:47

你那個費(fèi)用，性質(zhì)也是預(yù)計負(fù)債吧

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-03-25 19:49

有說填在特殊事項(xiàng)調(diào)整其他列

鐘存老師 解答

2020-03-25 19:51

反正你找不到類型的都可以填到其他的，不過其他里邊兒填的過多的話，也會影響風(fēng)險提示的。

鐘存老師 解答

2020-03-25 19:52

都可以的，過這個填表說明是專家解讀的公布的里邊兒有預(yù)計負(fù)債也可以往這里

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相關(guān)問題討論
老師，是哪張表？
2020-03-25 16:23:18
在哪里填列呢？
2020-03-25 15:42:37
　26.第26行“（十三）跨期扣除項(xiàng)目”：填報維簡費(fèi)、安全生產(chǎn)費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用、預(yù)計負(fù)債等跨期扣除項(xiàng)目調(diào)整情況。第1列“賬載金額”填報納稅人會計核算計入當(dāng)期損益的跨期扣除項(xiàng)目金額。第2列“稅收金額”填報按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額。若第1列≥第2列，第3列“調(diào)增金額”填報第1-2列金額。若第1列＜第2列，第4列“調(diào)減金額”填報第1-2列金額的絕對值。
2020-03-25 22:32:11
沒有發(fā)票
2020-03-26 14:04:02
老師，這個不是這樣填吧
2020-03-25 19:37:18
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