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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-25 20:08

您好
借 以前年度損益調(diào)整 2019 5-12月房租
借 管理費(fèi)用-租賃 今年房租1-3
借 其他應(yīng)付款4-5月房租
貸 其他應(yīng)付款
借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸 以前年度損益調(diào)整

真真^o^ 追問

2020-03-25 20:13

那么接下來付2020年5月到2021年4月的房租分錄怎么做?沒有取得發(fā)票的情況下

真真^o^ 追問

2020-03-25 20:13

還是必須得取了發(fā)票才能做

bamboo老師 解答

2020-03-25 20:25

可以先暫估入賬
借:管理費(fèi)用-租金 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:其他應(yīng)付款-暫估

真真^o^ 追問

2020-03-25 20:28

在請(qǐng)問一下我們公司實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以用以前年度損益調(diào)整科目嗎?基于第一個(gè)問題我可以一次性記入管理費(fèi)用嗎?

bamboo老師 解答

2020-03-25 20:30

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以不用以前年度損益調(diào)整科目 直接用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目

去年的租金大概多少?

真真^o^ 追問

2020-03-25 20:43

2019年5月到2020年4月租金為36225

bamboo老師 解答

2020-03-25 20:45

月租金36225/12=3018.75
去年5-12 8個(gè)月  租金3018.75*8=24150  金額比較大 應(yīng)該通過以前年度損益調(diào)整科目

真真^o^ 追問

2020-03-25 20:49

不好意思在請(qǐng)教一下老師,我們現(xiàn)在正在辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓35%出去,這塊房租費(fèi)用對(duì)去年的未分配利潤(rùn)是有影響的吧?

真真^o^ 追問

2020-03-25 20:51

去年的未分配利潤(rùn)有20萬

bamboo老師 解答

2020-03-25 20:53

是的 對(duì)去年的未分配利潤(rùn)是有影響的 減少去年的未分配利潤(rùn)

真真^o^ 追問

2020-03-25 20:54

謝謝老師的耐心回答

bamboo老師 解答

2020-03-25 20:58

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

真真^o^ 追問

2020-03-25 20:58

謝謝老師,也祝您生活愉快

bamboo老師 解答

2020-03-25 20:59

嗯嗯  謝謝您的祝福

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 借費(fèi)用科目 貸應(yīng)付賬款
2021-11-15 11:00:28
您好 借 以前年度損益調(diào)整 2019 5-12月房租 借 管理費(fèi)用-租賃 今年房租1-3 借 其他應(yīng)付款4-5月房租 貸 其他應(yīng)付款 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-03-25 20:08:26
你好,不可以的 必須做到資金流,票流一致的
2017-01-16 10:12:44
你好! 可以做分錄 借預(yù)付賬款 貸銀行存款
2021-12-30 08:35:02
借;待攤費(fèi)用 貸;銀行存款
2016-12-14 17:37:36
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