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1.某百貨大樓2019年1月向- -般納稅人銷售貨物，開具增值稅專用發(fā)票,取得銷售額400萬元，向消費(fèi)者個(gè)人銷售貨物收到現(xiàn)金526.5萬元，稅率為13%。請(qǐng)計(jì)算該百貨大樓當(dāng)月銷項(xiàng)稅額； 2.某企業(yè)為增值稅一般納稅人， 生產(chǎn)某種電機(jī)產(chǎn)品，本月采用以舊換新方式促銷，銷售該電機(jī)產(chǎn)品618臺(tái)，每臺(tái)舊電機(jī)產(chǎn)品不含稅作價(jià)260元，按照出廠價(jià)扣除舊貨收購價(jià)實(shí)際取得不含稅銷售收入791040元，計(jì)算銷項(xiàng)稅額； 3.零售日用商品，取得含稅收入60000元。計(jì)算銷項(xiàng)稅額； 4.銷售農(nóng)用機(jī)械一批，取得不含稅銷售額430000元，另收取包裝費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)15000元。計(jì)算銷項(xiàng)稅額； 5.某電機(jī)廠用15臺(tái)電機(jī)與原材料供應(yīng)商換取等值生產(chǎn)用原材料，雙方均開具增值稅專用發(fā)票,銷售額為23100元，原材料已入庫，計(jì)算此業(yè)務(wù)銷項(xiàng)稅額； 6.某新華書店批發(fā)圖書一批，每?jī)?cè)標(biāo)價(jià)20元，共計(jì)1000冊(cè)，由于購買方購買數(shù)量多，按七折優(yōu)惠價(jià)格成交，并將折扣部分與銷售額同開在一張發(fā)票上。10日內(nèi)付款2%折扣購買方如期付款，計(jì)算銷項(xiàng)稅額?！疽陨蠘I(yè)務(wù)都要寫出計(jì)算過程】
英勇的紅酒
于2020-03-26 12:01 發(fā)布 ??4236次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2020-03-26 12:04
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精選問題
老師，請(qǐng)問一下，我們主營蛋糕面包生產(chǎn)，面包主要工藝 問
你好,這個(gè)也算是產(chǎn)出的一部分. 答
老師好！我們買的二手車，公賬付給個(gè)人，開票又是另一 問
可以的，沒問題的哈，寫明代收款原因 答
投資性房地產(chǎn)公允模式處置時(shí)，公允變動(dòng)和OCI誰影響 問
?你好，OCI是什么東東呢？ 答
老師殘疾人酒業(yè)保障這個(gè)表是怎么報(bào)的 問
按個(gè)稅申報(bào)工資與平均人數(shù)填寫 答
老師，在哪里能看出來壞賬，資產(chǎn)負(fù)債表里有么 問
看科目余額表，壞賬準(zhǔn)備是否有余額 答
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