明月 追問

2020-03-26 17:14

招待客戶

bamboo老師 解答

2020-03-26 17:17

招待客戶購(gòu)買煙酒的增值稅專用發(fā)票不可以抵扣

明月 追問

2020-03-26 17:20

那是什么情況的可以抵扣

明月 追問

2020-03-26 17:21

還有一個(gè)是環(huán)保局的檢測(cè)費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目？

bamboo老師 解答

2020-03-26 17:23

買入后銷售 可以抵扣
可以計(jì)入管理費(fèi)用-檢測(cè)費(fèi)科目

明月 追問

2020-03-26 17:40

那發(fā)票被認(rèn)證掉了，要怎么辦呢，要去稅務(wù)局處理嗎

bamboo老師 解答

2020-03-26 17:41

申報(bào)的時(shí)候填附表二做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就好了

明月 追問

2020-03-26 18:05

當(dāng)月已經(jīng)申報(bào)了，那以后還可以轉(zhuǎn)出嗎？

bamboo老師 解答

2020-03-26 18:08

可以在以后月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

明月 追問

2020-03-26 18:10

已經(jīng)做賬了，也要沖回嗎

bamboo老師 解答

2020-03-26 18:35

請(qǐng)問入賬的時(shí)候分錄怎么寫的

明月 追問

2020-03-26 18:41

借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)-貸銀行存款

bamboo老師 解答

2020-03-26 18:49

借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出