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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-27 09:43

您好
不一定 看對方是做的什么業(yè)務(wù) 比如建筑業(yè)一般納稅人稅率就是9% 服務(wù)業(yè)就是6%  開具專票普通稅率都是一樣的 普通發(fā)票對方收到不可以抵扣進項稅額    
小規(guī)模納稅人開專票普票一般都按稅率3%開具  季度普通發(fā)票銷售額不超過30萬 免增值稅 專票開多少繳納多少稅額  季度30萬包含專票開具的銷售額

天道酬勤 追問

2020-03-27 09:44

老師我說的是稅率13%的一般情況,現(xiàn)在有點亂了

天道酬勤 追問

2020-03-27 09:46

老師,增值稅一般納稅人開具稅率13%就是開專票對方可以抵扣,開普票對方抵扣不了但是都一樣交稅對嗎
還有小規(guī)模納稅人開專普票按稅率3%上稅對嗎,享受季不超30,開專票只要開就上稅對嗎

bamboo老師 解答

2020-03-27 09:46

稅率13%的情況 就是您說的那樣  
然后小規(guī)模納稅人您參照我說的

天道酬勤 追問

2020-03-27 09:47

老師,增值稅一般納稅人開具專票普票都上稅,稅率13%對嗎,就是開專票對方可以抵扣,開普票對方抵扣不了對嗎
還有小規(guī)模納稅人開專票普票都按稅率3%上稅對嗎,那個季不超30,開專票和普票都可以享受
老師我這么理解對嗎

天道酬勤 追問

2020-03-27 09:53

小規(guī)模那個就是開普票不上稅,開專票就上稅,然后季度30那個包含普票和專票開的對嗎

天道酬勤 追問

2020-03-27 09:54

小規(guī)模那個開專票上3%的稅,然后還包含在那個季度30里面

bamboo老師 解答

2020-03-27 10:02

開具普通發(fā)票季度銷售額不超過30萬 不交稅 
其他的理解正確

天道酬勤 追問

2020-03-27 10:04

哦哦謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-03-27 10:05

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好,小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
看增值稅申報表就可以看出來 全額抵扣的不需要三級科目,小規(guī)模增值稅只有一個科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2019-09-28 09:49:19
你好,不是的,雖然一般納稅人是13%,最后繳納的時候是銷項-進項。如果進項多,那可能都不納稅。增值稅如果開了專票,必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
你好,代開發(fā)票是不需要繳納增值稅的,具體你可以咨詢一下稅務(wù)局
2019-09-26 12:05:31
小規(guī)模納稅人增值稅不可以抵扣,開專票時是需要代開的
2019-04-18 21:15:32
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