風(fēng)中的云朵 追問(wèn)

2020-03-28 11:06

去年開(kāi)票收入稅額做少了 12月底把之前的做相反憑證 又做了一筆正確的 那這筆銷(xiāo)項(xiàng)稅 今年咋處理啊

立紅老師 解答

2020-03-28 11:39

你好，您在確認(rèn)收入的時(shí)候 沒(méi)有做銷(xiāo)項(xiàng)稅額么？

風(fēng)中的云朵 追問(wèn)

2020-03-28 12:13

確認(rèn)收入的時(shí)候做了 但是做錯(cuò)了 做少了

立紅老師 解答

2020-03-28 12:15

你好，那么改正時(shí)沒(méi)有按正確的銷(xiāo)售額確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額么？ 12月底把之前的做相反憑證 又做了一筆正確的 ——就是這筆

風(fēng)中的云朵 追問(wèn)

2020-03-28 14:05

按正確的入帳了 但是稅這一塊怎么調(diào)整  掛的有未交增值稅

立紅老師 解答

2020-03-28 14:13

你好，、比如原來(lái)收入是10，銷(xiāo)項(xiàng)是13，現(xiàn)在收入是20，銷(xiāo)項(xiàng)是26，原來(lái)的13已經(jīng)轉(zhuǎn)入未交增值稅了，現(xiàn)在將來(lái)原的13沖掉，按26入銷(xiāo)項(xiàng)，那么就是將其差額就是26-13的差額再轉(zhuǎn)入未交增值稅就可以的，加上原來(lái)轉(zhuǎn)入未交增值稅的13，一共是26，就調(diào)過(guò)來(lái)了

風(fēng)中的云朵 追問(wèn)

2020-03-28 14:41

那這個(gè)差額13應(yīng)交的增值稅 是去稅局補(bǔ)交還是咋辦？

立紅老師 解答

2020-03-28 14:45

你好，這個(gè)每個(gè)地方規(guī)定不一樣的，可以咨詢下您的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，是補(bǔ)交還是我們?cè)谶@期報(bào)稅時(shí)申報(bào)補(bǔ)上就可以。