去年的小規(guī)模普票季度未滿30萬免征銷項稅額，這筆稅額我去年忘記轉(zhuǎn)了，2020年1月份的帳里應該怎么做?做到以前年度損益調(diào)整嗎，具體分錄怎么做

文文老師

職稱：中級會計師,稅務師

2020-03-29 11:03

借：應交稅費-增值稅貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整貸：未分配利潤

楊楊追問

2020-03-29 11:05

這樣是不是會直接讓資產(chǎn)負債表的未分配利潤和利潤標點凈利潤對不上啊

文文老師解答

2020-03-29 11:09

還需要手動調(diào)整2020年資產(chǎn)負債表應交稅費與未分配利潤的期初數(shù)

楊楊追問

2020-03-29 11:14

去年12月的報表都已經(jīng)報了，不能動了吧，這個收入?yún)R算清繳的時候要放在2019年補所得稅吧，再那個表上填列

文文老師解答

2020-03-29 13:49

去年12月的報表都已經(jīng)報了，不需要動了，
匯算時按調(diào)整后的數(shù)據(jù)填報匯算表與財務報表

精選問題

公允價值減去出售費用得到的凈額和可收回金額是問

您好，這個的話是一樣的答
老師，您好，我們公司的工程項目施工破壞了高速路，賠問

同學，你好可以抵扣答
老師我們是合伙企業(yè)，我們公司租了其中一個合伙人問

可以的，沒問題的哈答
我們營業(yè)執(zhí)照范圍是消防技術服務，現(xiàn)在想請問下承問

可以的，可以做的，可開消防技術服務與建筑服務答
請歲月靜好老師幫忙解答問題，其他老師請直接忽略，問

同學你好，像這種情況，即使老板是發(fā)票申報單上簽字，也無法免責，那只是一個情況證明，證明你是無奈之舉。但規(guī)則之外不講人情。要合同、業(yè)務證明資料（如發(fā)票單、送貨單、詢價等越全越好，根據(jù)具體業(yè)務準備），開發(fā)票申請單，請款單，等，全程都要求有業(yè)務人員簽字，有老板審批。答

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