冰冰不冰 追問

2020-03-30 10:01

老師，這個(gè)賬不是我做的，我看了下賬應(yīng)該是在工地上給員工買的菜開的普票

meizi老師 解答

2020-03-30 10:05

你好   是自己?jiǎn)T工的話 填寫第一欄

冰冰不冰 追問

2020-03-30 10:11

老師，填職工薪酬么？

meizi老師 解答

2020-03-30 10:12

嗯是的 如果是自己?jiǎn)T工的話

冰冰不冰 追問

2020-03-30 10:19

是自己?jiǎn)T工的，老師申報(bào)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)提示需要注意么？

冰冰不冰 追問

2020-03-30 10:20

meizi老師 解答

2020-03-30 10:22

你好   按照提示挨著去檢查對(duì)應(yīng)欄次的數(shù)據(jù)

冰冰不冰 追問

2020-03-30 10:23

我剛看了有些數(shù)據(jù)是沒有的，但是他說的季度跟年度填的數(shù)據(jù)不一樣也沒關(guān)系是吧？

meizi老師 解答

2020-03-30 10:26

你好  你要去檢查你季報(bào)和你年報(bào)的數(shù)據(jù)為什么不一樣

冰冰不冰 追問

2020-03-30 10:41

老師像資產(chǎn)總額我按12月的資產(chǎn)負(fù)債表算出來就是我填的數(shù)字，要是按季報(bào)的數(shù)字算下來平均值跟我算的不一致，應(yīng)該按哪個(gè)數(shù)字填？

meizi老師 解答

2020-03-30 10:42

你好  你是企業(yè)所得稅匯算  資產(chǎn)總額是年平均數(shù)的       年平均數(shù)來寫的

冰冰不冰 追問

2020-03-30 10:45

那就是按4個(gè)季度季度報(bào)表的季末數(shù)加起來除以4對(duì)么？

meizi老師 解答

2020-03-30 10:46

你好 是的 “103資產(chǎn)總額（萬元）”：填報(bào)納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬元，資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計(jì)算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4

冰冰不冰 追問

2020-03-30 10:57

二、1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號(hào)文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除；超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【321720】元，比例不足8%，請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。            老師這個(gè)不太理解，我看了我的賬上沒有職工教育經(jīng)費(fèi)？

meizi老師 解答

2020-03-30 10:59

你好    沒有產(chǎn)生職工教育經(jīng)費(fèi)就不管他就行

冰冰不冰 追問

2020-03-30 11:02

他上面寫的比例不足8%是什么意思？

meizi老師 解答

2020-03-30 11:06

你好  就是說的你職工教育經(jīng)費(fèi)  是按工資總的8%計(jì)提發(fā)放的。  你現(xiàn)在是0  是不足8%

冰冰不冰 追問

2020-03-30 11:08

那我沒有我就不用管了對(duì)吧，老師

meizi老師 解答

2020-03-30 11:15

嗯是的 沒有不用管他