馬老師 解答

2020-03-30 10:12

你當(dāng)時(shí)都沒(méi)做賬    只是認(rèn)證申報(bào)的時(shí)候抵扣了  
現(xiàn)在轉(zhuǎn)出也不需要走賬 
只是在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄次轉(zhuǎn)出就可以

紫菱 追問(wèn)

2020-03-30 10:13

分錄怎么寫(xiě)呢？

馬老師 解答

2020-03-30 10:14

不做分錄 不是說(shuō)了嘛 
或者你當(dāng)時(shí)怎么做的

紫菱 追問(wèn)

2020-03-30 10:18

比方說(shuō)總金額1000元，稅額130元，銀行付款，分錄是借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)1000    貸：銀行存款1000  這樣嗎？不寫(xiě)稅額就可以了，申報(bào)時(shí)申報(bào)表上再轉(zhuǎn)出可以嗎？

馬老師 解答

2020-03-30 10:24

那你就是按照含稅金額全部計(jì)入費(fèi)用了  沒(méi)有體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng) 

只是系統(tǒng)抵扣了130進(jìn)項(xiàng) 
本月你申報(bào)的時(shí)候附表二轉(zhuǎn)出130就可以 不用做分錄 
福利費(fèi) 分錄借管理費(fèi)用--福利費(fèi) 1000
貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)1000
借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)   1000
貸銀行存1000

紫菱 追問(wèn)

2020-03-30 10:32

好的，謝謝老師！

馬老師 解答

2020-03-30 10:38

不客氣的 麻煩那給老師五星好評(píng) 謝謝