我們提前發(fā)了工資50萬(wàn)，然后個(gè)稅申報(bào)50萬(wàn)，結(jié)果產(chǎn)生了800元的個(gè)稅，現(xiàn)在別人把個(gè)稅錢(qián)給了，從頭到尾，應(yīng)該怎么做分錄！之前計(jì)提的時(shí)候已經(jīng)按照發(fā)的50萬(wàn)計(jì)提了！

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-30 10:41

你好，這個(gè)是勞務(wù)費(fèi)的嗎？

lily 追問(wèn)

2020-03-30 10:56

是的，勞務(wù)公司的勞務(wù)費(fèi)

郭老師解答

2020-03-30 10:58

借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬50，
借應(yīng)付職工薪酬貸工程施工銀行存款。

lily 追問(wèn)

2020-03-30 11:18

我們實(shí)際已經(jīng)支付了50！你這樣寫(xiě)分錄，理解不了

郭老師解答

2020-03-30 11:24

借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款金額都是50，
收到個(gè)人的個(gè)稅借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存

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精選問(wèn)題

老師，上次說(shuō)的，就是對(duì)方給我們開(kāi)的發(fā)票，有幾張作廢問(wèn)

借：原材料等負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù) 答
老師您好，發(fā)票開(kāi)具的金額是43950.04，合同單價(jià)能開(kāi)4 問(wèn)

能，合同單價(jià)能開(kāi)4395嗎，數(shù)量是10套答
個(gè)體營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷(xiāo)了，想恢復(fù) 問(wèn)

你好，這個(gè)你要找工商局，正常是恢復(fù)不了。你是因?yàn)槭裁丛蛞謴?fù) 答
老師，算資本成本，算內(nèi)含收益率，都是構(gòu)建流出現(xiàn)＝流入問(wèn)

你好，是的，就是這樣子理解。答
公司分立的時(shí)候劃轉(zhuǎn)的資產(chǎn)按公允價(jià)值入賬，那么折問(wèn)

你好，這個(gè)沒(méi)有發(fā)票的話，是會(huì)要求調(diào)整的。答

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