金暖陽 追問

2020-03-30 11:33

那現(xiàn)在貸方的余額小于下月要繳納的稅額怎么辦

汪晨老師 解答

2020-03-30 11:39

你好，說明你少計提了。補提就可以了。

金暖陽 追問

2020-03-30 11:55

季報的時候是不是還要＋所得稅，才是應(yīng)交稅費貸方余額

汪晨老師 解答

2020-03-30 12:24

你好，是的，所得稅也要計提。借  所得稅費用   貸  應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅

金暖陽 追問

2020-03-30 12:45

所得稅可以當(dāng)月計提當(dāng)月繳納不？就是說我繳納的那個月做計提

汪晨老師 解答

2020-03-30 12:46

你好，不可以的，季末計提的。

金暖陽 追問

2020-03-31 10:02

老師有一張發(fā)票我記賬記了，但是直到12月份完了都沒認(rèn)證，怎么辦

汪晨老師 解答

2020-03-31 10:04

沒關(guān)系，認(rèn)證沒有期限，隨時都可以認(rèn)證

金暖陽 追問

2020-03-31 11:08

主要是做賬了，沒認(rèn)證，我的應(yīng)交稅費余額就對不上，也沒關(guān)系

金暖陽 追問

2020-03-31 11:10

或者是認(rèn)證了，沒做賬，這種到年底怎么處理

汪晨老師 解答

2020-03-31 14:44

沒認(rèn)證可以計入待認(rèn)證抵扣進項稅里面，這樣就可以了*