火星上的香菇 追問

2020-03-30 12:09

老師我是勾選多少金額就轉(zhuǎn)多少金額在進(jìn)項里面的嗎？但是我勾選的進(jìn)項稅額多余我的銷項稅額了，我多余的部分是不是直接計入帶抵扣稅額里面呢？請老師賜教

meizi老師 解答

2020-03-30 12:14

你好  是的  你到時就對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅去。  多余的 月末做結(jié)轉(zhuǎn) 到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著 不是走待抵扣進(jìn)項稅

火星上的香菇 追問

2020-03-30 12:23

老師我舉個例子，我勾選了100的待認(rèn)證進(jìn)項稅額到進(jìn)項，但是我的銷項是20，那么我的分錄就是
1、借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）100
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項稅額100

2、借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)該增值稅（銷項稅額）20
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）80
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）100
是這樣的嗎？老師

meizi老師 解答

2020-03-30 12:30

嗯是的 你理解能力很好。

火星上的香菇 追問

2020-03-30 12:30

謝謝老師的幫助

meizi老師 解答

2020-03-30 12:31

不客氣 幫到你就好

火星上的香菇 追問

2020-03-30 12:59

老師，那我的這2筆分錄是在什么時候做呢？是不是次月初我勾選了就做呢？

meizi老師 解答

2020-03-30 13:15

你好月末做結(jié)轉(zhuǎn)就行了

火星上的香菇 追問

2020-03-30 13:18

老師，但是我月末勾選認(rèn)證不了進(jìn)項，我不知道是多少金額啊. 你的意思是月初我勾選認(rèn)證了再來做月末結(jié)轉(zhuǎn)的事情嗎？只有這樣我才知道有多少金額要認(rèn)證各

meizi老師 解答

2020-03-30 13:18

你好 那你們是月末就要結(jié)賬 還是什么情況    月初做上月的賬嗎

火星上的香菇 追問

2020-03-30 13:20

我想就是月末結(jié)轉(zhuǎn)做憑證這些，但是我不知道金額多少，這種應(yīng)該怎么操作呢

meizi老師 解答

2020-03-30 13:21

你好 正常是月末就做結(jié)轉(zhuǎn)   你看你到時需要認(rèn)證多少 你就對應(yīng)做結(jié)轉(zhuǎn)就行了。

火星上的香菇 追問

2020-03-30 13:23

我是不是要先看下勾選平臺里的我要勾選的發(fā)票金額然后才來結(jié)轉(zhuǎn)各，對嗎老師

meizi老師 解答

2020-03-30 13:23

你好  是的  你自己先確定需要勾選多少 勾選后再做結(jié)轉(zhuǎn)

火星上的香菇 追問

2020-03-30 13:24

哦哦好的謝謝老師

meizi老師 解答

2020-03-30 13:25

不客氣 幫到你就好

火星上的香菇 追問

2020-03-30 16:50

樂老師，麻煩你幫我看下這個是正確的嗎？我剛?cè)タ戳嗣骷?xì)賬怎么轉(zhuǎn)出未交增值稅變成貸方了呢？

meizi老師 解答

2020-03-30 16:52

你好   看你們是進(jìn)項稅大于了銷項稅了。 你是不是之前還有轉(zhuǎn)出未交增值稅是在貸方 所以借貸方?jīng)_抵了。 去看看轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)賬