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立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-30 14:00

你好，如果其中一個(gè)月超過(guò)10萬(wàn)，但季沒有超過(guò)30萬(wàn)，普票是不需要交稅的

小丫 追問(wèn)

2020-03-30 14:24

那開的是專票么，一個(gè)月超過(guò)10萬(wàn)，但是季度沒有超過(guò)30萬(wàn)，需要繳增值稅么

立紅老師 解答

2020-03-30 14:30

你好，專票開出就是要交稅的，如果一個(gè)月超過(guò)10萬(wàn)，但是季度沒有超過(guò)30萬(wàn)，是普票的部分不需要交稅

小丫 追問(wèn)

2020-03-30 14:33

好的謝謝老師懂了，只有普票在范圍內(nèi)開具不繳稅，專票只要開了就要繳稅，那再問(wèn)一下，除了需要交增值稅的3個(gè)點(diǎn)外，那個(gè)城建附加，印花，企業(yè)所得稅各是幾個(gè)點(diǎn)

立紅老師 解答

2020-03-30 14:36

你好，城建稅：企業(yè)位于市7%，其他地方5%，印花稅需要看是什么業(yè)務(wù)、企業(yè)所得稅基本稅率是25%

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你好，嗯額，小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好 都是有限公司不交稅
2021-12-23 19:16:15
你好 小規(guī)模就是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，按照開票金額3%繳納增值稅
2019-04-16 08:04:03
您好，小規(guī)模納稅人一般是按季度申報(bào)，一般需要繳納增值稅 附加稅 企業(yè)所得稅 個(gè)人所得稅（月報(bào)）
2021-01-05 15:48:40
我是一家小規(guī)模納稅人，本月由于退貨原因，本月開票數(shù)出現(xiàn)負(fù)數(shù)6000元，(不含稅)按規(guī)定3%交增值稅，應(yīng)交稅180元稅(負(fù)數(shù).）請(qǐng)問(wèn)老師下月報(bào)稅時(shí)如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
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