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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-30 15:46

你好，先計(jì)算季度平均值。季度初+季度末，合計(jì)除2=季度平均數(shù)。四個(gè)季度的平均數(shù)合計(jì)，除4=年度平均資產(chǎn)總額

筱歌 追問(wèn)

2020-03-30 15:50

季度初 季度末 分別是4個(gè)季度的嗎

筱歌 追問(wèn)

2020-03-30 15:52

另外對(duì)方開出專票丟失，需要對(duì)方提供什么我們才可以正常做成本和抵扣

立紅老師 解答

2020-03-30 16:18

你好，是的，是4個(gè)季度的
一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),如果丟失前已認(rèn)證相符的,購(gòu)買方憑銷售方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》,經(jīng)購(gòu)買方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核同意后,可作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證.

筱歌 追問(wèn)

2020-03-30 16:23

購(gòu)買方未收到未抵扣

立紅老師 解答

2020-03-30 16:27

你好，如果丟失前未認(rèn)證的，購(gòu)買方憑銷售方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行認(rèn)證，認(rèn)證相符的憑該專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》，經(jīng)購(gòu)買方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核同意后，可作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證。

筱歌 追問(wèn)

2020-03-30 16:31

第二季度初值要計(jì)算嗎？

立紅老師 解答

2020-03-30 16:40

你好，第二季度初就是第一季度末的值

筱歌 追問(wèn)

2020-03-31 13:11

從業(yè)人數(shù)是交社保人數(shù)嗎

立紅老師 解答

2020-03-31 13:14

你好，季度平均值=（季初值 加季末值）÷2
全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
和資產(chǎn)一樣的算法

筱歌 追問(wèn)

2020-03-31 13:25

從業(yè)人數(shù) 沒交社保的人員算上嗎？

立紅老師 解答

2020-03-31 13:29

你好，人數(shù)按照工資表確定，正常我們工資表人員應(yīng)都是交社保的人員

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前者是企業(yè)做的，后者是個(gè)體戶做的
2020-02-11 12:19:05
這個(gè)需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
你好，還有一個(gè)工資薪金個(gè)人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
您好 已經(jīng)過(guò)了匯算清繳申報(bào)期 要修改的話 要去稅務(wù)大廳
2019-09-28 11:13:15
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