守護(hù)沙漏 追問

2020-03-30 16:11

籌建期辦公室房租，物業(yè)之類的不用入開辦費吧

郭老師 解答

2020-03-30 16:15

所有的費用都是管理費用，開辦費。

守護(hù)沙漏 追問

2020-03-30 16:32

匯算清繳時所有的費用都納稅調(diào)增嗎？

郭老師 解答

2020-03-30 16:39

你好是的。營業(yè)期抵扣。

守護(hù)沙漏 追問

2020-03-30 16:40

營業(yè)稅怎么抵扣的？之前沒做過這種情況的匯算清繳，麻煩老師了

守護(hù)沙漏 追問

2020-03-30 16:41

營業(yè)期

守護(hù)沙漏 追問

2020-03-30 16:41

賬務(wù)處理流程是怎么樣的？感謝

郭老師 解答

2020-03-30 16:53

納稅調(diào)整明細(xì)白哦扣除項目其他稅收金額填寫

守護(hù)沙漏 追問

2020-03-30 16:55

那在今年的帳里面怎么調(diào)整的呢？

守護(hù)沙漏 追問

2020-03-30 16:56

從2020年1月份開始有收入的

郭老師 解答

2020-03-30 16:58

今年分錄不需要做啊。

守護(hù)沙漏 追問

2020-03-30 17:00

不做分錄的話，那我們?nèi)ツ曛С龅哪切┵M用就不能抵扣了啊

郭老師 解答

2020-03-30 17:03

也不是已經(jīng)做了嗎？

郭老師 解答

2020-03-30 17:03

二零年匯算清繳，填寫所得稅納稅調(diào)整明細(xì)表就可以。

守護(hù)沙漏 追問

2020-03-30 17:04

問題問的比較幼稚，感謝老師耐心解答。我的意思就是匯算清繳時2019年的費用支出全部納稅調(diào)增了，那么在以后年份怎么抵扣？

守護(hù)沙漏 追問

2020-03-30 17:05

就是明年做2020年的匯算清繳時再調(diào)減就行了對嗎？

郭老師 解答

2020-03-30 17:07

可以的，
是的

守護(hù)沙漏 追問

2020-03-30 17:08

還有就是籌建期我們收銀系統(tǒng)檢測，轉(zhuǎn)入的幾元錢到賬上的營業(yè)外收入在匯算清繳時需要體現(xiàn)嗎？

郭老師 解答

2020-03-30 17:12

營業(yè)外收入就不能籌建期啦。

守護(hù)沙漏 追問

2020-03-30 17:15

那我們籌建期測試收銀設(shè)備是否正常的進(jìn)賬的幾元錢怎么處理??？

郭老師 解答

2020-03-30 17:19

沖你的管理費用。

守護(hù)沙漏 追問

2020-03-30 17:21

直接把管理費用的金額減掉這幾元錢就行了對吧

郭老師 解答

2020-03-30 17:24

你好，是的。