2月份收到進(jìn)項(xiàng)票，2月未抵扣，3月抵扣。請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)票是做在2月還是3月？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-30 16:53

你好
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以放在2月份做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目核算，3月份結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額科目核算

,,,,,,,,,,,, 追問(wèn)

2020-03-30 16:59

怎么做分錄呀，老師。

鄒老師解答

2020-03-30 17:00

你好
2月份，借；原材料等科目，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)付賬款等科目
3月份，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）

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老師，請(qǐng)問(wèn)是不是只要調(diào)上一年的在賬不管是不是不問(wèn)

不是哈，涉及損益科目才調(diào)整用以前年度損益調(diào)整答
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你好，不可以的，沒(méi)發(fā)票不可以報(bào)銷費(fèi)用得答
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可以報(bào)銷的，不能的抵扣答

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