Q???? 追問

2020-03-30 16:59

我這個(gè)月轉(zhuǎn)到了庫存里，形成了余額，這樣可以嗎？

英老師 解答

2020-03-30 17:00

生產(chǎn)成本中暫時(shí)有余額是正常的，

Q???? 追問

2020-03-30 17:01

那庫存商品有可以嗎

英老師 解答

2020-03-30 17:02

庫存商品，本來就存在余額，

Q???? 追問

2020-03-30 17:03

我是只把工資的部分先轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本里，然后又轉(zhuǎn)入了庫存，沒有材料的部分，這樣也行嗎？

英老師 解答

2020-03-30 17:06

工資部分先結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，但有業(yè)務(wù)時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品，

Q???? 追問

2020-03-30 17:10

好的謝謝老師

Q???? 追問

2020-03-30 17:14

老師 這個(gè)分錄是上個(gè)月做的 已經(jīng)報(bào)完稅了 這個(gè)月再去改沒有什么影響吧

英老師 解答

2020-03-30 17:18

可以，下個(gè)月修改沒影響，

Q???? 追問

2020-03-30 17:21

就是我進(jìn)去直接把轉(zhuǎn)庫存那筆刪除重新打一下余額表就可以了是嗎

英老師 解答

2020-03-30 17:32

可以調(diào)整之前的分錄，重新結(jié)轉(zhuǎn)余額，

Q???? 追問

2020-03-30 18:14

直接刪除之前的憑證 重新結(jié)轉(zhuǎn)就行是嗎，還有資產(chǎn)負(fù)債表也要重新打了是不是

英老師 解答

2020-03-30 18:17

調(diào)整了會(huì)計(jì)憑證，資產(chǎn)負(fù)債表也要重新更新，

Q???? 追問

2020-03-30 18:52

好的謝謝老師 那就是刪除那張入庫存的憑證然后重新結(jié)轉(zhuǎn) 打新的余額表和資產(chǎn)負(fù)債表，還有需要處理的嘛

英老師 解答

2020-03-30 18:56

這樣處理就可以了

Q???? 追問

2020-03-30 18:58

謝謝老師

英老師 解答

2020-03-30 20:55

不客氣，謝謝同學(xué)，請給予5星好評，加油??！