營(yíng)改增后，去國稅代開租金增值稅發(fā)票是否可以抵扣？代開繳多少個(gè)點(diǎn)？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-05-11 17:15

可以抵扣
增值稅3%，城建稅=增值稅*7%或5%，教育費(fèi)附加=增值稅*3%

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?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
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業(yè)務(wù)（2）資源稅計(jì)算：衰竭期煤礦原煤減征 30%，實(shí)際稅率 = 10%×(1-30%)=7%。 80 噸原煤加工居民用煤炭制品，含稅 113 萬→不含稅 100 萬；20 噸直接銷售，含稅 20 萬→不含稅≈17.70 萬，總不含稅 117.70 萬。應(yīng)納稅額 = 117.70×7%≈8.24 萬元。答

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