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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2020-03-31 17:11

你好，成為一般納稅人之前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不可以勾選抵扣的

成就的短靴 追問

2020-03-31 17:12

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-03-31 17:14

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

成就的短靴 追問

2020-03-31 17:14

一般納稅人輔導(dǎo)期關(guān)于增值稅進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該如何寫分錄呢？

鄒老師 解答

2020-03-31 17:15

你好
當(dāng)月，借；庫存商品或原材料  ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），  貸；應(yīng)付賬款等科目
次月，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）

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相關(guān)問題討論
如果是專用發(fā)票，按票面稅額抵扣
2015-10-31 11:54:03
您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
沒有一定，但是如果取得了專票不能認(rèn)證會(huì)形成滯留票
2015-11-02 10:06:53
您好，是的啊。按照自己可以開的征收率或者是稅率來開票
2019-11-21 16:53:16
取得自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品免稅普票和3%的增值稅專票可以計(jì)算抵扣
2024-08-15 11:32:46
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