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送心意

冉老師

職稱： 注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-03-31 18:57

你好，
借：銀行存款
貸：所得稅費(fèi)用

Miss 濮 追問

2020-03-31 18:58

這樣的話所得稅費(fèi)用是負(fù)數(shù)？

冉老師 解答

2020-03-31 19:00

你好，是不是跨期了

Miss 濮 追問

2020-03-31 19:01

是的，退的18年企業(yè)所得稅

冉老師 解答

2020-03-31 19:16

那要通過以前年度損益調(diào)整科目了
借：銀行存款
貸：以前年度損益調(diào)整

借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤

Miss 濮 追問

2020-03-31 19:18

快帳沒有以前年度損益調(diào)整科目，是不是直接進(jìn)未分配利潤？

冉老師 解答

2020-03-31 19:19

如果沒有，用所得稅費(fèi)用過度
借：銀行存款
貸：所得稅費(fèi)用

借：所得稅費(fèi)用
貸：利潤分配-未分配利潤

Miss 濮 追問

2020-03-31 19:21

好的，謝謝老師

冉老師 解答

2020-03-31 19:22

不客氣，祝您工作順利，希望能給予我的回復(fù)予以評價(jià)，非常感謝

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相關(guān)問題討論
對的
2017-10-17 15:49:20
你好，需要體現(xiàn)計(jì)提，繳納這個(gè)過程。需要做兩筆分錄?
2021-12-23 15:00:08
你好，是上面的分錄才是正確的。
2023-06-10 17:08:45
是的
2016-10-24 15:48:53
企業(yè)所得稅計(jì)提是借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024-03-28 17:03:44
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